目  錄

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門(mén)決算單位組成

三、部門(mén)人員構(gòu)成

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十一、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

十三、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)（單位） 參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)決算表

一、部門(mén)收支決算總表

二、部門(mén)收入決算總表

三、部門(mén)支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算支出決算表

六、一般公共預(yù)算基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位概況

一、部門(mén)主要職能

1、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。

2、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)決策科學(xué)化和民主化。

3、開(kāi)展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。

4、普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。

5、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，開(kāi)展為科技工作者服務(wù)的活動(dòng)。

6、開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出決策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定、參與全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等任務(wù)。

7、管理所屬的全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的學(xué)會(huì)工作；對(duì)各區(qū)科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、開(kāi)展民間國(guó)際科技交流活動(dòng)，發(fā)展同國(guó)外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

9、興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。

10、負(fù)責(zé)全市科協(xié)代表大會(huì)閉會(huì)期間，全委會(huì)、黨委會(huì)、主席團(tuán)代會(huì)工作。

11、參與國(guó)家及人民團(tuán)體、科技社團(tuán)制定有關(guān)法規(guī)的工作。

12、宣傳科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的風(fēng)尚，增強(qiáng)全民族的科技意識(shí)。

13、宣傳黨和政府的知識(shí)分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

14、規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書(shū)。

15、組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學(xué)科的重點(diǎn)課題學(xué)術(shù)交流研討活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門(mén)決算單位組成

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市科協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共3個(gè)，分別是：辦公室、普及部、學(xué)會(huì)部

2.部門(mén)決算單位組成

2021年部門(mén)預(yù)算共3個(gè)單位，分別是市科協(xié)本級(jí)、鄂州市科技館、鄂州市科技服務(wù)中心。

三、部門(mén)人員構(gòu)成

鄂州市科協(xié)系統(tǒng)有職工28人，其中在職人員19人，退休人員9人。

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

（一）2021年部門(mén)決算總收入619.46萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入619.07萬(wàn)元，占收入的99.94%。其他收入0萬(wàn)元，占收入的0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)0.39萬(wàn)元，占收入的0.06%。

（二）2021年部門(mén)決算總支出619.46萬(wàn)元。其中：基本支出400.26萬(wàn)元，占支出的64.61%。項(xiàng)目支出219.20萬(wàn)元，占支出的35.39%。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出551.25萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.24萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.18萬(wàn)元，住房保障支出22.79萬(wàn)元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：工資福利支出343.85萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出265.37萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助10.25萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

二、部門(mén)決算收支增減變化說(shuō)明

2021年部門(mén)決算總收入619.07萬(wàn)元。比上年決算增加56.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.11 %，主要原因是增資調(diào)資。

2021年部門(mén)決算總支出619.46萬(wàn)元。比上年決算增加48.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.59 %，主要原因是增加項(xiàng)目執(zhí)行力度。

三、財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入總決算619.07萬(wàn)元。與2021年年初預(yù)算數(shù)相比，收入完成年初預(yù)算106.57%，比預(yù)算增加38.17萬(wàn)元。增加的主要原因：年初預(yù)算未列聘用人員經(jīng)費(fèi)，年末進(jìn)行預(yù)算追加。

比2020年決算，財(cái)政撥款收、支分別增加56.83萬(wàn)元、48.99萬(wàn)元，分別增長(zhǎng)10.11 %、8.59%，主要原因是增加項(xiàng)目執(zhí)行力度。

2021年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入619.07萬(wàn)元，比2020年度決算數(shù)增加56.83萬(wàn)元。增加主要原因增加項(xiàng)目執(zhí)行力度。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。0國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出619.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加48.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.59 %，主要原因是增加項(xiàng)目執(zhí)行力度。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出619.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：

（1）教育支出0萬(wàn)元，占0%。主要用于教育支出；

（2）科學(xué)技術(shù)支出551.25萬(wàn)元，占89%。主要用于科學(xué)技術(shù)支出，包括人員工資及福利費(fèi)、商品服務(wù)支出；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出24.24萬(wàn)元，占4%。主要用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.18萬(wàn)元，占3%。主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出；

（5）住房保障支出22.79萬(wàn)元，占4%。主要用于政府用于住房方面的支出。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為572.85萬(wàn)元，支出決算為619.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.14%。其中：

1.教育支出。年初預(yù)算1.9萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年教育支出全部由財(cái)政局統(tǒng)一列支。

2.科學(xué)技術(shù)支出。年初預(yù)算498.54萬(wàn)元，支出決算551.25萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的110.57%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年年初預(yù)算未列聘用人員經(jīng)費(fèi)，年終追加預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算28.44萬(wàn)元，支出決算24.24萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的85%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，支出減少的主要原因：當(dāng)年退休人員減少。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算21.18萬(wàn)元，支出決算21.18萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

5.住房保障支出。年初預(yù)算22.79萬(wàn)元，支出決算22.79萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算基本支出決算400.26萬(wàn)元，占決算總額的64.61%。其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)354.09萬(wàn)元。包括：

工資福利支出343.85萬(wàn)元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.25萬(wàn)元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)46.17萬(wàn)元。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

本部門(mén) 2021 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.17 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)增加0.99 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27%。主要原因是：辦公費(fèi)3.02萬(wàn)元、水費(fèi)0.43萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.41萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)0.42萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.68萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0.21萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.69萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)14.52萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.25萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.37萬(wàn)元、福利費(fèi)2.81萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他費(fèi)用9.07萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元等。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明為：截至 2021年 12 月 31 日，部門(mén)共有車輛1 輛，其中，其他用車 1 輛，其他用車主要是科普大篷車，用于科普大篷車展教活動(dòng)；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）情況說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)2021年度一般公共預(yù)算4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)219萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。根據(jù)《2021年鄂州市市直部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》綜合得分為95分，從績(jī)效評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效情況較好，2021年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，達(dá)到預(yù)期效果。

附件2.

2021年科技協(xié)會(huì)科普經(jīng)費(fèi)

經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)         填報(bào)日期：2022年5月15日

附件2.

2021年科技協(xié)會(huì)春節(jié)慰問(wèn)金

經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)       填報(bào)日期：2022年5月15 日

附件2.

2021年科技館運(yùn)營(yíng)維護(hù)維修及展品更新

經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱：鄂州市科技館          填報(bào)日期：2022年5月15日

附件2.

2021年院士專家工作站經(jīng)費(fèi)

經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱：鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心     填報(bào)日期：2022年5月15日

附件3.

2021年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

單位名稱：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)         填報(bào)日期：2022年 5月15 日

 

附件4：

2021年度鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果

一、自評(píng)結(jié)論

（一）部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分為95分

（二）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率完成情況為100%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)有6項(xiàng)，分別為數(shù)量指標(biāo)中的慰問(wèn)科技工作者、科技館免費(fèi)開(kāi)放；質(zhì)量指標(biāo)中提高科學(xué)技術(shù)的社會(huì)認(rèn)可度；效益指標(biāo)中對(duì)科技事業(yè)發(fā)展的影響、提高科學(xué)技術(shù)的社會(huì)認(rèn)可度、保障城區(qū)科學(xué)技術(shù)工作者權(quán)益。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)有1項(xiàng)，分別是數(shù)量指標(biāo)中重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)建設(shè)。

（三）存在的問(wèn)題和原因

本年度績(jī)效存在的問(wèn)題有：個(gè)別項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)置不合理，需要進(jìn)行優(yōu)化；定性指標(biāo)比例過(guò)大，考核時(shí)不好評(píng)價(jià)；績(jī)效考核與單位實(shí)際情況融合度不高，存在考核結(jié)果應(yīng)用和指導(dǎo)單位實(shí)際管理的作用發(fā)揮不夠的情況。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施：對(duì)個(gè)別項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的績(jī)效考核指標(biāo)重新進(jìn)行梳理，使指標(biāo)設(shè)置更合理、更能反映項(xiàng)目的實(shí)際使用情況；適當(dāng)調(diào)整定性指標(biāo)的比例，增加數(shù)量、質(zhì)量等可直觀衡量的指標(biāo)；提高考核結(jié)果在指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作中的應(yīng)用。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

無(wú)

二、佐證材料

（一）基本情況

1.我單位2021年度總支出619.46萬(wàn)元，其中基本支出400.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出共計(jì)213萬(wàn)元。其中具體的項(xiàng)目支出有科普經(jīng)費(fèi)119萬(wàn)元，春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，科技館運(yùn)營(yíng)維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費(fèi)57萬(wàn)元、院士專家工作站經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。400.26萬(wàn)元基本支出中含工資福利支出354.09萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出46.17萬(wàn)元。

（1）弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。

（2）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)決策科學(xué)化和民主化。

（3）開(kāi)展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。

（4）普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。

（5）表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，開(kāi)展為科技工作者服務(wù)的活動(dòng)。

（6）開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出決策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定、參與全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等任務(wù)。

（7）管理所屬的全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的學(xué)會(huì)工作；對(duì)各區(qū)科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（8）開(kāi)展民間國(guó)際科技交流活動(dòng)，發(fā)展同國(guó)外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

（9）興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。

（10）負(fù)責(zé)全市科協(xié)代表大會(huì)閉會(huì)期間，全委會(huì)、黨委會(huì)、主席團(tuán)代會(huì)工作。

（11）參與國(guó)家及人民團(tuán)體、科技社團(tuán)制定有關(guān)法規(guī)的工作。

（12）宣傳科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的風(fēng)尚，增強(qiáng)全民族的科技意識(shí)。

（13）宣傳黨和政府的知識(shí)分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

（14）規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書(shū)。

（15）組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學(xué)科的重點(diǎn)課題學(xué)術(shù)交流研討活動(dòng)。

（二）簡(jiǎn)要概述年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)

全年項(xiàng)目預(yù)算213萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算219萬(wàn)元，項(xiàng)目決算支出219萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。完成主要產(chǎn)出和效果：

（1）科普經(jīng)費(fèi)：一是著力提升基層科普服務(wù)能力。向省科協(xié)推薦科普特色基地、社區(qū)、學(xué)校等項(xiàng)目8個(gè)，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金120萬(wàn)元。評(píng)選表彰全市十佳科普惠民社區(qū)。二是扎實(shí)推進(jìn)主題科普。組織開(kāi)展2021年科技活動(dòng)周等大型活動(dòng)近30場(chǎng)次，帶動(dòng)開(kāi)展科普活動(dòng)100多場(chǎng)次，27萬(wàn)人次受益。組織開(kāi)展主題科普征文暨科普知識(shí)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)答活動(dòng)，征集作品1萬(wàn)多篇（件），21.3萬(wàn)人次參與。三是創(chuàng)新開(kāi)展特色科普。18個(gè)單位和個(gè)人先后在全國(guó)科普日、全國(guó)青少年科學(xué)調(diào)查體驗(yàn)、人工智能科普等活動(dòng)中獲得國(guó)家級(jí)、省級(jí)榮譽(yù)。市科技館展廳參觀人數(shù)達(dá)3.8萬(wàn)人次?？破沾笈褴囘M(jìn)基層25場(chǎng)次，1.1萬(wàn)名市民參與。

（2）慰問(wèn)科技工作者：一是強(qiáng)化政治引領(lǐng)。向科技工作者送書(shū)送學(xué)，贈(zèng)送黨史學(xué)習(xí)教育圖書(shū)6000多冊(cè)，展映紅色電影10場(chǎng)次，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)3場(chǎng)次，推薦20多名科技工作者參加省級(jí)研學(xué)班。二是培樹(shù)先進(jìn)典型。4名科技工作者獲得省部級(jí)表彰。5個(gè)科創(chuàng)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)、5名科普先進(jìn)個(gè)人，被主流媒體廣泛報(bào)道。走訪慰問(wèn)科技工作者137人。

（3）科技館運(yùn)營(yíng)維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費(fèi)：全年預(yù)算數(shù)為57萬(wàn)元， 預(yù)算執(zhí)行率為100%。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為90分。一是積極開(kāi)展科普大篷車巡展工作。2021年，科技館充分發(fā)揮科普大篷車“科普輕騎兵”和“流動(dòng)科技館”的平臺(tái)作用，全年共完成22次科普巡展。2021年科技館主動(dòng)與各區(qū)科協(xié)負(fù)責(zé)人逐一溝通，妥善安排巡展時(shí)間，并做好防疫防護(hù)工作，做到了防疫、上課、參展三不誤，使校方非常滿意。科普大篷車巡展活動(dòng)助力提升了我市全民科學(xué)素質(zhì)。二是依托展廳，做好免費(fèi)開(kāi)放工作?？萍拣^作為文明窗口單位，繼續(xù)秉持做好展廳的免費(fèi)開(kāi)放工作。確保每周開(kāi)放6天，重大節(jié)假日不休息。新制作了加強(qiáng)未成年思想道德建設(shè)橫幅和公益廣告牌，更新了科普展品6臺(tái)，大大提高了科技館的服務(wù)水平。充分利用“常設(shè)展廳”這個(gè)科普窗口，通過(guò)懸掛標(biāo)語(yǔ)、展牌展示、現(xiàn)場(chǎng)講解、散發(fā)宣傳資料等多種形式向市民特別是青少年學(xué)生宣傳黨的十九大精神以及習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，科技館組織舉辦了19場(chǎng)宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀活動(dòng)，積極做好展品維修維護(hù)保養(yǎng)工作，確保了展教展品完好率在90%以上?？萍拣^在知名網(wǎng)絡(luò)媒體上宣傳報(bào)道18次。三是科技館作為我市“全國(guó)文明城市”窗口單位，不斷提升展教服務(wù)水平，增強(qiáng)工作人員的服務(wù)意識(shí)，讓廣大市民學(xué)生來(lái)一次科技館就感受一次“文明”的引導(dǎo)，讓所有參觀者親身體會(huì)到“文明”的意義和作用?？萍拣^圍繞“培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀”主題，在展廳開(kāi)展科技小制作、書(shū)法、剪紙、繪畫(huà)等競(jìng)賽活動(dòng)，還多次開(kāi)展“關(guān)愛(ài)留守兒童，科技相伴成長(zhǎng)”科普志愿服務(wù)公益活動(dòng)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和市民的褒揚(yáng)。2021年，科技館展廳共接待觀眾5.4萬(wàn)人次。

（4）院士專家工作站經(jīng)費(fèi)：一是新建3家專家工作站。深入企業(yè)對(duì)接技術(shù)需求，組織武漢市華甜生物科技有限公司、湖北賽格瑞新能源科技有限公司和湖北康健禽業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司分別與江漢大學(xué)二級(jí)教授胡思泉、武漢科技大學(xué)二級(jí)教授李亞偉和華中農(nóng)業(yè)大學(xué)二級(jí)教授周銳簽訂共建專家工作站協(xié)議，向省科協(xié)申報(bào)新建專家工作站資料，5月份和6月份取得3家新建專家工作站批復(fù)建站文件。二是考核評(píng)審專家工作站。出臺(tái)《2021年鄂州市院士專家工作站考核獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審實(shí)施方案》，召開(kāi)“院士專家工作站考核獎(jiǎng)勵(lì)”評(píng)審會(huì)議，完成考核評(píng)審獎(jiǎng)勵(lì)工作，激勵(lì)工作站聚焦成效，促進(jìn)建站單位與院士專家深度合作。三是宣傳一批工作站創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。在鄂州日?qǐng)?bào)以“鄂豐模具：武軍科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)成果大展示、愛(ài)民制藥：石召華科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)成果大觀察、湖北開(kāi)明：張開(kāi)明科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)成果大掃描、塞格瑞斯：樊希安科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)成果大掠影、真福藥業(yè)：王業(yè)富科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)成果大透視”為題，禮敬一批科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。引導(dǎo)科技工作者主動(dòng)履職盡責(zé)，投身科技創(chuàng)新事業(yè)。在今年5月5日鄂州半程馬拉松中，由中心組織的50名科技工作者參加的院士專家工作站方陣亮相賽場(chǎng)并代表我市榮獲優(yōu)秀方陣獎(jiǎng)。同時(shí)今年按省科協(xié)安排，組織開(kāi)展了院士工作站和專家工作站清理，推進(jìn)了院士專家工作站規(guī)范發(fā)展。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.我單位本年度預(yù)算執(zhí)行情況良好，執(zhí)行率為100%。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）2021年度產(chǎn)出指標(biāo)共有16個(gè)指標(biāo)，其中15個(gè)指標(biāo)完成，有1個(gè)指標(biāo)未完成，完成率94%。未完成的1個(gè)數(shù)量指標(biāo)中重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)建設(shè)年初目標(biāo)值為20場(chǎng)，實(shí)際完成值為16場(chǎng)，原因是2021年由于文明城市創(chuàng)建導(dǎo)致少舉辦了4場(chǎng)活動(dòng)。

（2）2021年度效益指標(biāo)共有12個(gè)，均為定性指標(biāo)，完成情況100%，新的一年將加強(qiáng)督促工作，按照年初預(yù)定的計(jì)劃，按時(shí)完成宣傳展教活動(dòng)，真正提高全民的科學(xué)發(fā)展觀。

（3）2021年度涉及滿意度方面的指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，完成率100%。

（四）上年度部門(mén)整體部門(mén)自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

我部門(mén)高度重視此項(xiàng)績(jī)效自評(píng)工作，積極落實(shí)主體責(zé)任， 切實(shí)加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，按照績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)制度規(guī)定，明確了具體責(zé)任人，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)，撰寫(xiě)了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，確?？?jī)效自評(píng)工作順利實(shí)施，并將按照要求進(jìn)行信息公開(kāi)，對(duì)存在的問(wèn)題 積極整改。督促本部門(mén)各處室加快項(xiàng)目工作進(jìn)度，按計(jì)劃完成 資金支付，減少結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（五）其他佐證材料

無(wú)

九、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

本部門(mén) 2021年度政府采購(gòu)支出總額3.90 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.72 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.90 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.74萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。未列支“三公”經(jīng)費(fèi)的主要原因：2021年按照年初預(yù)算計(jì)劃合理使用支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算相同，主要原因是2021年按照年初預(yù)算計(jì)劃合理使用支出。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為3.50萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算減少0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置（更新）公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為3.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算減少3.5萬(wàn)元，減少的原因：公車改革，車輛統(tǒng)一交機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心進(jìn)行管理。截至2021年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的特種專用技術(shù)車輛保有量1臺(tái)、應(yīng)急保障車輛1臺(tái)。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.24萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算減少0.24萬(wàn)元，減少的主要原因：主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，2021年未發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作。其中：

外賓接待預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2021年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待預(yù)算為0.24萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2021年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)。

十一、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

 本部門(mén)單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十三、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)（單位） 參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)

本單位當(dāng)年無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（十）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表