目  錄

第一部分 鄂州市科學技術協(xié)會單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況及部門決算單位組成

三、部門人員構成

第二部分 鄂州市科學技術協(xié)會2021年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、財政撥款收支決算情況說明

四、一般公共預算支出決算情況說明

五、一般公共預算基本支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結(jié)果）情況說明

九、政府采購執(zhí)行情況說明

十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十一、政府性基金預算收入支出決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算說明

十三、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位） 參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科學技術協(xié)會2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開01表)

二、收入決算表(公開02表)

三、支出決算表(公開03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(公開06表)

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(公開09表)

第一部分 鄂州市科學技術協(xié)會單位概況

一、部門主要職能

1.弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。

2.開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展和經(jīng)濟建設，推動決策科學化和民主化。

3.開展繼續(xù)教育和技術培訓工作。

4.普及科學知識，推廣先進技術，開展青少年科技教育活動。

5.表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護科技工作者的合法權益，開展為科技工作者服務的活動。

6.開展科學論證、咨詢服務，提出決策建議，促進科學技術成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔項目評估、成果鑒定、參與全市性自然科學類、工程科學類及部分交叉科學類的專業(yè)技術職務資格評審等任務。

7.管理所屬的全市性自然科學類、工程科學類及部分交叉科學類的學會工作；對各區(qū)科協(xié)工作進行業(yè)務指導。

8.開展民間國際科技交流活動，發(fā)展同國外科技團體和科技工作者的友好交往。

9.興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。

10.負責全市科協(xié)代表大會閉會期間，全委會、黨委會、主席團代會工作。

11.參與國家及人民團體、科技社團制定有關法規(guī)的工作。

12.宣傳科學技術是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚“尊重知識，尊重人才”的風尚，提高全民族的科技意識。

13.宣傳黨和政府的知識分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護科技工作者的合法權益。

14.規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書。

15.組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學科的重點課題學術交流研討活動。

二、機構設置情況及部門決算單位組成

1.機構設置情況

市科協(xié)機關內(nèi)設機構共3個，分別是：辦公室、普及部、學會部

三、部門人員構成

鄂州市科協(xié)本級有職工17人，其中在職人員9人，退休人員8人。

第二部分 鄂州市科學技術協(xié)會2021年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況說明

（一）2021年部門決算總收入378.14萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入378.14萬元，占收入的100%。其他收入0萬元，占收入的0%。

（二）2021年部門決算總支出378.14萬元。其中：基本支出246.33萬元，占支出的65.14%。項目支出131.81萬元，占支出的34.86%。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學技術支出332.42萬元，社會保障和就業(yè)支出16.90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.71萬元，住房保障支出16.11萬元。

按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：工資福利支出205.76萬元，商品和服務支出34.79萬元，對個人和家庭補助5.78萬元。

二、部門決算收支增減變化說明

2021年部門決算總收入378.14萬元。比上年決算增加20.98萬元，增長5.88 %，主要原因是2021年增加勞務費用9萬元。

2021年部門決算總支出378.14萬元。比上年決算增加20.98萬元，增長5.88 %，主要原因是2021年增加勞務費用9萬元。

三、財政撥款收支決算情況說明

2021年財政撥款收入、支出總決算均為378.14萬元。與2021年年初預算數(shù)相比，收入、支出各完成年初預算103.83%，比預算增加13.95萬元。增加的主要原因：本年增加2021年聘用人員經(jīng)費。

與2020年度決算數(shù)相比，財政撥款收、支總計各增加20.98萬元，增長5.88 %，主要原因是2021年增加勞務費用9萬元。

2021年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入378.14萬元，比2020年度決算數(shù)增加20.98萬元。增加主要原因是本年增加勞務費用9萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2020年度決算數(shù)增加0萬元。0國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2020年度決算數(shù)增加0萬元。

四、一般公共預算支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出378.14萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加20.98萬元，增長5.88%，主要原因是2021年增加勞務費用9萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出378.14萬元，主要用于以下方面：

（1）教育支出0萬元，占0%。主要用于教育支出；

（2）科學技術支出332.42萬元，占88%。主要用于科學技術支出，包括人員工資及福利費、商品服務支出；

（3）社會保障和就業(yè)支出16.9萬元，占4%。主要用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.71萬元，占4%。主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出；

（5）住房保障支出16.11萬元，占4%。主要用于政府用于住房方面的支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為364.19萬元，支出決算為378.14萬元，完成年初預算的103.83%。其中：

1.教育支出。年初預算1.23萬元，支出決算0萬元。完成年初預算的0%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：2021年教育支出全部由財政局統(tǒng)一列支。

2.科學技術支出。年初預算317.24萬元，支出決算332.42萬元。完成年初預算的104.79%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：2021年年初預算未列聘用人員經(jīng)費，年終追加預算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)支出。年初預算16.9萬元，支出決算16.9萬元。完成年初預算的100%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預算12.71萬元，支出決算12.71萬元。完成年初預算的100%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

5.住房保障支出。年初預算16.11萬元，支出決算16.11萬元。完成年初預算的100%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

五、一般公共預算基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算基本支出決算246.33萬元，占決算總額的65.14%。其中：

(一)人員經(jīng)費211.55萬元。包括：

工資福利支出205.76萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助5.78萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。

（二）公用經(jīng)費34.79萬元。主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

六、機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

本部門 2021 年度機關運行經(jīng)費支出34.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預算數(shù)增加12.54萬元，增長56.36%。主要原因是：辦公費2.87萬元、郵電費0.38萬元、差旅費0.68萬元、日常維修費0.21萬元、租賃費0.69萬元、勞務費9.64萬元、委托業(yè)務費5.29萬元、工會經(jīng)費2.98萬元、福利費1.06萬元、其他交通費9.07萬元、其他費用1.91萬元等。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2021年 12 月 31 日，部門共有車輛1 輛，其中，其他用車 1 輛，其他用車主要是科普大篷車，用于科普大篷車展教活動；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結(jié)果）情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，對2021年度一般公共預算2個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計126萬元,占一般公共預算項目支出總額的100％。根據(jù)《2021年鄂州市市直部門整體支出績效自評表》綜合得分為92分，從績效評價情況來看，項目績效情況較好，2021年度預算執(zhí)行嚴格有效，預算管理規(guī)范，履職效益明顯，達到預期效果。

附件2.

2021年科技協(xié)會科普經(jīng)費

經(jīng)費項目自評表

單位名稱：鄂州市科學技術協(xié)會      填報日期：2022年5月15日

 

附件2.

2021年科技協(xié)會春節(jié)慰問金

經(jīng)費項目自評表

單位名稱：鄂州市科學技術協(xié)會       填報日期：2022年5月15 日

 

附件3.

2021年度部門整體績效自評表

單位名稱：鄂州市科學技術協(xié)會        填報日期：2022年 5月15 日

附件4：

2021年度鄂州市科學技術協(xié)會整體績效自評結(jié)果

一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分為97分

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執(zhí)行率完成情況為100%。

2.完成的績效目標有6項，分別為數(shù)量指標中的慰問科技工作者；質(zhì)量指標中開展全國科普日專題科普活動、全國科普日活動啟動式暨主場活動；效益指標中提高科學技術的社會認可度、保障城區(qū)科學技術工作者權益、對科技事業(yè)發(fā)展的影響。

3.未完成的績效目標有1項，分別是數(shù)量指標中重點人群科學素質(zhì)建設。

（三）存在的問題和原因

本年度績效存在的問題有：個別項目經(jīng)費的績效考核指標設置不合理，需要進行優(yōu)化；定性指標比例過大，考核時不好評價；績效考核與單位實際情況融合度不高，存在考核結(jié)果應用和指導單位實際管理的作用發(fā)揮不夠的情況。

（四）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施：對個別項目經(jīng)費的績效考核指標重新進行梳理，使指標設置更合理、更能反映項目的實際使用情況；適當調(diào)整定性指標的比例，增加數(shù)量、質(zhì)量等可直觀衡量的指標；提高考核結(jié)果在指導財務工作中的應用。

2.擬與預算安排相結(jié)合情況。

無

二、佐證材料

（一）基本情況

我單位2021年度總支出378.14萬元，其中基本支出246.33萬元，項目支出共計126萬元。其中具體的項目支出有科普經(jīng)費119萬元，春節(jié)慰問經(jīng)費7萬元。246.33萬元基本支出中含工資福利支出205.76萬元，商品和服務支出34.79萬元，對個人和家庭補助5.78萬元。

（1）弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。

（2）開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展和經(jīng)濟建設，推動決策科學化和民主化。

（3）開展繼續(xù)教育和技術培訓工作。

（4）普及科學知識，推廣先進技術，開展青少年科技教育活動。

（5）表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護科技工作者的合法權益，開展為科技工作者服務的活動。

（6）開展科學論證、咨詢服務，提出決策建議，促進科學技術成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔項目評估、成果鑒定、參與全市性自然科學類、工程科學類及部分交叉科學類的專業(yè)技術職務資格評審等任務。

（7）管理所屬的全市性自然科學類、工程科學類及部分交叉科學類的學會工作；對各區(qū)科協(xié)工作進行業(yè)務指導。

（8）開展民間國際科技交流活動，發(fā)展同國外科技團體和科技工作者的友好交往。

（9）興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。

（10）負責全市科協(xié)代表大會閉會期間，全委會、黨委會、主席團代會工作。

（11）參與國家及人民團體、科技社團制定有關法規(guī)的工作。

（12）宣傳科學技術是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚“尊重知識，尊重人才”的風尚，提高全民族的科技意識。

（13）宣傳黨和政府的知識分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護科技工作者的合法權益。

（14）規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書。

（15）組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學科的重點課題學術交流研討活動。

（二）簡要概述年度部門整體績效目標

全年項目預算119萬元，調(diào)整后預算119萬元，項目決算支出117萬元，完成預算100%。完成主要產(chǎn)出和效果：

（1）科普經(jīng)費：一是著力提升基層科普服務能力。向省科協(xié)推薦科普特色基地、社區(qū)、學校等項目8個，爭取項目資金120萬元。評選表彰全市十佳科普惠民社區(qū)。二是扎實推進主題科普。組織開展2021年科技活動周等大型活動近30場次，帶動開展科普活動100多場次，27萬人次受益。組織開展主題科普征文暨科普知識網(wǎng)絡競答活動，征集作品1萬多篇（件），21.3萬人次參與。三是創(chuàng)新開展特色科普。18個單位和個人先后在全國科普日、全國青少年科學調(diào)查體驗、人工智能科普等活動中獲得國家級、省級榮譽。市科技館展廳參觀人數(shù)達3.8萬人次?？破沾笈褴囘M基層25場次，1.1萬名市民參與。

（2）慰問科技工作者：一是強化政治引領。向科技工作者送書送學，贈送黨史學習教育圖書6000多冊，展映紅色電影10場次，開展現(xiàn)場教學3場次，推薦20多名科技工作者參加省級研學班。二是培樹先進典型。4名科技工作者獲得省部級表彰。5個科創(chuàng)優(yōu)秀團隊、5名科普先進個人，被主流媒體廣泛報道。走訪慰問科技工作者137人。

（三）績效目標完成情況分析

1.我單位本年度預算執(zhí)行情況良好，執(zhí)行率為100%。

 2.績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）2021年度產(chǎn)出指標共有16個指標，其中15個指標完成，有1個指標未完成，完成率94%。未完成的1個數(shù)量指標中重點人群科學素質(zhì)建設年初目標值為20場，實際完成值為16場，原因是2021年由于文明城市創(chuàng)建導致少舉辦了4場活動。

（2）2021年度效益指標共有12個，均為定性指標，完成情況100%，新的一年將加強督促工作，按照年初預定的計劃，按時完成宣傳展教活動，真正提高全民的科學發(fā)展觀。

（3）2021年度涉及滿意度方面的指標全部達標，完成率100%。

（四）上年度部門整體部門自評結(jié)果應用情況

我部門高度重視此項績效自評工作，積極落實主體責任， 切實加強了組織領導，按照績效評價相關制度規(guī)定，明確了具體責任人，認真開展自評，撰寫了績效評價報告，確?？冃ё栽u工作順利實施，并將按照要求進行信息公開，對存在的問題 積極整改。督促本部門各處室加快項目工作進度，按計劃完成 資金支付，減少結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（五）其他佐證材料

無

九、政府采購執(zhí)行情況說明

本部門 2021年度政府采購支出總額3.90 萬元，其中：政府采購貨物支出1.18萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出2.72 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.90 萬元，占政府采購支出總額的100%。

十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.68萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)。未列支“三公”經(jīng)費的主要原因：2021年按照年初預算計劃合理使用支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與預算相同，主要原因是2021年按照年初預算計劃合理使用支出。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為3.50萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%；其中：

(1)公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%，比年初預算減少0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費預算為3.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，比年初預算減少3.5萬元，減少的原因：公車改革，車輛統(tǒng)一交機關事務管理中心進行管理。截至2021年12月31日，開支財政撥款的公務用車應急保障車輛1臺。

3.公務接待費預算為0.18萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，比年初預算減少0.18萬元，減少的主要原因：嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，2021年未發(fā)生國內(nèi)公務接待工作。其中：

外賓接待預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。2021年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務接待預算為0.16萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。2021年共接待國內(nèi)來訪團組0個。

十一、政府性基金預算支出決算情況說明

本部門單位無政府性基金支出。

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算說明

 本部門單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十三、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位） 參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開

本單位當年無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經(jīng)費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

（四）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十）因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十一）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十二）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第四部分鄂州市科學技術協(xié)會2021年部門決算表

收入支出決算總表

 

收入決算表

 

支出決算表

 

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表