附件4：

2021年度鄂州市科技館整體績效自評結(jié)果

一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分為98分

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率完成情況為100%。

2.完成的績效目標(biāo)有7項，分別為數(shù)量指標(biāo)中的媒體宣傳、科技館免費開放；質(zhì)量指標(biāo)中確保應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫、中間件正常運行、信息系統(tǒng)功能完善程度；效益指標(biāo)中信息更新及時性、提高科技普及水平、面向社會服務(wù)對象滿意度。

3.未完成的績效目標(biāo)有1項，分別是數(shù)量指標(biāo)中科普大篷車展教活動。

（三）存在的問題和原因

本年度績效存在的問題有：個別項目經(jīng)費的績效考核指標(biāo)設(shè)置不合理，需要進(jìn)行優(yōu)化；定性指標(biāo)比例過大，考核時不好評價；績效考核與單位實際情況融合度不高，存在考核結(jié)果應(yīng)用和指導(dǎo)單位實際管理的作用發(fā)揮不夠的情況。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施：對個別項目經(jīng)費的績效考核指標(biāo)重新進(jìn)行梳理，使指標(biāo)設(shè)置更合理、更能反映項目的實際使用情況；適當(dāng)調(diào)整定性指標(biāo)的比例，增加數(shù)量、質(zhì)量等可直觀衡量的指標(biāo)；提高考核結(jié)果在指導(dǎo)財務(wù)工作中的應(yīng)用。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

無

二、佐證材料

（一）基本情況

我單位2021年度總支出174.14萬元，其中基本支出117.14萬元，項目支出共計57萬元。其中具體的項目支出有科技館運營維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費57萬元。基本支出117.14萬元中含工資福利支出101.81萬元，商品和服務(wù)支出11.38萬元，對個人和家庭補(bǔ)助3.95萬元。

（1）負(fù)責(zé)組織舉辦常設(shè)性和臨時性的科普展覽或活動。通過常設(shè)和短期展覽，以參與、體驗、互動性的展品及輔助性展示手段，輔導(dǎo)公眾參觀展覽，以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的，對公眾進(jìn)行科普教育、科普傳播。

（2）組織科普專題報告會、講座、影視等教育活動；

（3）組織面向青少年的科學(xué)實驗和科技競技比賽等活動；

（4）組織開展科普大篷車進(jìn)學(xué)校進(jìn)社區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育研究活動和宣傳活動；

5收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實物，設(shè)計、制作和布置展覽；

（6）做好科技館大樓的管理、維護(hù)、安全、保衛(wèi)等工作；

（7）負(fù)責(zé)上級或其他單位委托的各種科普工作任務(wù)。

（二）簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)

全年項目預(yù)算57萬元，項目決算支出57萬元，完成預(yù)算100%。完成主要產(chǎn)出和效果：

科技館運營維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費：全年預(yù)算數(shù)為57萬元， 預(yù)算執(zhí)行率為100%。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為90分。一是積極開展科普大篷車巡展工作。2021年，科技館充分發(fā)揮科普大篷車“科普輕騎兵”和“流動科技館”的平臺作用，全年共完成18次科普巡展。2021年科技館主動與各區(qū)科協(xié)負(fù)責(zé)人逐一溝通，妥善安排巡展時間，并做好防疫防護(hù)工作，做到了防疫、上課、參展三不誤，使校方非常滿意?？破沾笈褴囇舱够顒又μ嵘宋沂腥窨茖W(xué)素質(zhì)。二是依托展廳，做好免費開放工作?？萍拣^作為文明窗口單位，繼續(xù)秉持做好展廳的免費開放工作。確保每周開放6天，重大節(jié)假日不休息。新制作了加強(qiáng)未成年思想道德建設(shè)橫幅和公益廣告牌，更新了科普展品6臺，大大提高了科技館的服務(wù)水平。充分利用“常設(shè)展廳”這個科普窗口，通過懸掛標(biāo)語、展牌展示、現(xiàn)場講解、散發(fā)宣傳資料等多種形式向市民特別是青少年學(xué)生宣傳黨的十九大精神以及習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，科技館組織舉辦了19場宣傳社會主義核心價值觀活動，積極做好展品維修維護(hù)保養(yǎng)工作，確保了展教展品完好率在90%以上?？萍拣^在知名網(wǎng)絡(luò)媒體上宣傳報道18次。三是科技館作為我市“全國文明城市”窗口單位，不斷提升展教服務(wù)水平，增強(qiáng)工作人員的服務(wù)意識，讓廣大市民學(xué)生來一次科技館就感受一次“文明”的引導(dǎo)，讓所有參觀者親身體會到“文明”的意義和作用?？萍拣^圍繞“培育和踐行社會主義核心價值觀”主題，在展廳開展科技小制作、書法、剪紙、繪畫等競賽活動，還多次開展“關(guān)愛留守兒童，科技相伴成長”科普志愿服務(wù)公益活動，得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和市民的褒揚。2021年，科技館展廳共接待觀眾5.4萬人次。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.我單位本年度預(yù)算執(zhí)行情況良好，執(zhí)行率為100%。

 2.績效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）2021年度產(chǎn)出指標(biāo)共有5個指標(biāo)，其中4個指標(biāo)完成，有1個指標(biāo)未完成，完成率80%。未完成的1個數(shù)量指標(biāo)中科普大篷車展教活動計劃20場，實際完成值為18場，原因是2021年由于文明城市創(chuàng)建導(dǎo)致少舉辦了2場活動。

（2）2021年度效益指標(biāo)共有3個，均為定性指標(biāo)，完成情況100%，新的一年將加強(qiáng)督促工作，按照年初預(yù)定的計劃，按時完成宣傳展教活動，真正提高全民的科學(xué)發(fā)展觀。

（3）2021年度涉及滿意度方面的指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，完成率100%。

（四）上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

我部門高度重視此項績效自評工作，積極落實主體責(zé)任， 切實加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，按照績效評價相關(guān)制度規(guī)定，明確了具體責(zé)任人，認(rèn)真開展自評，撰寫了績效評價報告，確?？冃ё栽u工作順利實施，并將按照要求進(jìn)行信息公開，對存在的問題 積極整改。督促本部門各處室加快項目工作進(jìn)度，按計劃完成 資金支付，減少結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（五）其他佐證材料

無

九、政府采購執(zhí)行情況說明

本部門 2021年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的100%。

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.06萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。未列支“三公”經(jīng)費的主要原因：2021年按照年初預(yù)算計劃合理使用支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算相同，主要原因是2021年按照年初預(yù)算計劃合理使用支出。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；其中：

（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算減少0萬元。本年度購置（更新）公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運行費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算減少0萬元。截至2021年12月31日，開支財政撥款的特種專用技術(shù)車輛保有量1臺。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為0.06萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算減少0.06萬元，減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，2021年未發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待工作。其中：

外賓接待預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2021年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待預(yù)算為0.06萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2021年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個。

十一、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

十三、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位） 參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開

本單位當(dāng)年無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（十）因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

（十一）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十二）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。