附件4：

2021年度鄂州市科技館整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果

一、自評(píng)結(jié)論

（一）部門整體績(jī)效自評(píng)得分為98分

（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率完成情況為100%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)有7項(xiàng)，分別為數(shù)量指標(biāo)中的媒體宣傳、科技館免費(fèi)開放；質(zhì)量指標(biāo)中確保應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件正常運(yùn)行、信息系統(tǒng)功能完善程度；效益指標(biāo)中信息更新及時(shí)性、提高科技普及水平、面向社會(huì)服務(wù)對(duì)象滿意度。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)有1項(xiàng)，分別是數(shù)量指標(biāo)中科普大篷車展教活動(dòng)。

（三）存在的問(wèn)題和原因

本年度績(jī)效存在的問(wèn)題有：個(gè)別項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)置不合理，需要進(jìn)行優(yōu)化；定性指標(biāo)比例過(guò)大，考核時(shí)不好評(píng)價(jià)；績(jī)效考核與單位實(shí)際情況融合度不高，存在考核結(jié)果應(yīng)用和指導(dǎo)單位實(shí)際管理的作用發(fā)揮不夠的情況。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施：對(duì)個(gè)別項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的績(jī)效考核指標(biāo)重新進(jìn)行梳理，使指標(biāo)設(shè)置更合理、更能反映項(xiàng)目的實(shí)際使用情況；適當(dāng)調(diào)整定性指標(biāo)的比例，增加數(shù)量、質(zhì)量等可直觀衡量的指標(biāo)；提高考核結(jié)果在指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作中的應(yīng)用。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

無(wú)

二、佐證材料

（一）基本情況

我單位2021年度總支出174.14萬(wàn)元，其中基本支出117.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出共計(jì)57萬(wàn)元。其中具體的項(xiàng)目支出有科技館運(yùn)營(yíng)維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費(fèi)57萬(wàn)元?；局С?17.14萬(wàn)元中含工資福利支出101.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11.38萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.95萬(wàn)元。

（1）負(fù)責(zé)組織舉辦常設(shè)性和臨時(shí)性的科普展覽或活動(dòng)。通過(guò)常設(shè)和短期展覽，以參與、體驗(yàn)、互動(dòng)性的展品及輔助性展示手段，輔導(dǎo)公眾參觀展覽，以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的，對(duì)公眾進(jìn)行科普教育、科普傳播。

（2）組織科普專題報(bào)告會(huì)、講座、影視等教育活動(dòng)；

（3）組織面向青少年的科學(xué)實(shí)驗(yàn)和科技競(jìng)技比賽等活動(dòng)；

（4）組織開展科普大篷車進(jìn)學(xué)校進(jìn)社區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育研究活動(dòng)和宣傳活動(dòng)；

5收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實(shí)物，設(shè)計(jì)、制作和布置展覽；

（6）做好科技館大樓的管理、維護(hù)、安全、保衛(wèi)等工作；

（7）負(fù)責(zé)上級(jí)或其他單位委托的各種科普工作任務(wù)。

（二）簡(jiǎn)要概述年度部門整體績(jī)效目標(biāo)

全年項(xiàng)目預(yù)算57萬(wàn)元，項(xiàng)目決算支出57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。完成主要產(chǎn)出和效果：

科技館運(yùn)營(yíng)維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費(fèi)：全年預(yù)算數(shù)為57萬(wàn)元， 預(yù)算執(zhí)行率為100%。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為90分。一是積極開展科普大篷車巡展工作。2021年，科技館充分發(fā)揮科普大篷車“科普輕騎兵”和“流動(dòng)科技館”的平臺(tái)作用，全年共完成18次科普巡展。2021年科技館主動(dòng)與各區(qū)科協(xié)負(fù)責(zé)人逐一溝通，妥善安排巡展時(shí)間，并做好防疫防護(hù)工作，做到了防疫、上課、參展三不誤，使校方非常滿意。科普大篷車巡展活動(dòng)助力提升了我市全民科學(xué)素質(zhì)。二是依托展廳，做好免費(fèi)開放工作?？萍拣^作為文明窗口單位，繼續(xù)秉持做好展廳的免費(fèi)開放工作。確保每周開放6天，重大節(jié)假日不休息。新制作了加強(qiáng)未成年思想道德建設(shè)橫幅和公益廣告牌，更新了科普展品6臺(tái)，大大提高了科技館的服務(wù)水平。充分利用“常設(shè)展廳”這個(gè)科普窗口，通過(guò)懸掛標(biāo)語(yǔ)、展牌展示、現(xiàn)場(chǎng)講解、散發(fā)宣傳資料等多種形式向市民特別是青少年學(xué)生宣傳黨的十九大精神以及習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，科技館組織舉辦了19場(chǎng)宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀活動(dòng)，積極做好展品維修維護(hù)保養(yǎng)工作，確保了展教展品完好率在90%以上?？萍拣^在知名網(wǎng)絡(luò)媒體上宣傳報(bào)道18次。三是科技館作為我市“全國(guó)文明城市”窗口單位，不斷提升展教服務(wù)水平，增強(qiáng)工作人員的服務(wù)意識(shí)，讓廣大市民學(xué)生來(lái)一次科技館就感受一次“文明”的引導(dǎo)，讓所有參觀者親身體會(huì)到“文明”的意義和作用?？萍拣^圍繞“培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀”主題，在展廳開展科技小制作、書法、剪紙、繪畫等競(jìng)賽活動(dòng)，還多次開展“關(guān)愛留守兒童，科技相伴成長(zhǎng)”科普志愿服務(wù)公益活動(dòng)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和市民的褒揚(yáng)。2021年，科技館展廳共接待觀眾5.4萬(wàn)人次。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.我單位本年度預(yù)算執(zhí)行情況良好，執(zhí)行率為100%。

 2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）2021年度產(chǎn)出指標(biāo)共有5個(gè)指標(biāo)，其中4個(gè)指標(biāo)完成，有1個(gè)指標(biāo)未完成，完成率80%。未完成的1個(gè)數(shù)量指標(biāo)中科普大篷車展教活動(dòng)計(jì)劃20場(chǎng)，實(shí)際完成值為18場(chǎng)，原因是2021年由于文明城市創(chuàng)建導(dǎo)致少舉辦了2場(chǎng)活動(dòng)。

（2）2021年度效益指標(biāo)共有3個(gè)，均為定性指標(biāo)，完成情況100%，新的一年將加強(qiáng)督促工作，按照年初預(yù)定的計(jì)劃，按時(shí)完成宣傳展教活動(dòng)，真正提高全民的科學(xué)發(fā)展觀。

（3）2021年度涉及滿意度方面的指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，完成率100%。

（四）上年度部門整體部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

我部門高度重視此項(xiàng)績(jī)效自評(píng)工作，積極落實(shí)主體責(zé)任， 切實(shí)加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，按照績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)制度規(guī)定，明確了具體責(zé)任人，認(rèn)真開展自評(píng)，撰寫了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，確?？?jī)效自評(píng)工作順利實(shí)施，并將按照要求進(jìn)行信息公開，對(duì)存在的問(wèn)題 積極整改。督促本部門各處室加快項(xiàng)目工作進(jìn)度，按計(jì)劃完成 資金支付，減少結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（五）其他佐證材料

無(wú)

九、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

本部門 2021年度政府采購(gòu)支出總額0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.06萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。未列支“三公”經(jīng)費(fèi)的主要原因：2021年按照年初預(yù)算計(jì)劃合理使用支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算相同，主要原因是2021年按照年初預(yù)算計(jì)劃合理使用支出。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算減少0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置（更新）公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算減少0萬(wàn)元。截至2021年12月31日，開支財(cái)政撥款的特種專用技術(shù)車輛保有量1臺(tái)。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.06萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算減少0.06萬(wàn)元，減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，2021年未發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作。其中：

外賓接待預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2021年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待預(yù)算為0.06萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2021年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)。

十一、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

十三、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位） 參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開

本單位當(dāng)年無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（十）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。