通知公告
發(fā)布時間：2024-01-09
來源：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會一、部門(單位)主要職責(zé)
1、負責(zé)組織舉辦常設(shè)性和臨時性的科普展覽或活動。通過常設(shè)和短期展覽，以參與、體驗、互動性的展品及輔助性展示手段，輔導(dǎo)公眾參觀展覽，以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的，對公眾進行科普教育、科普傳播。
2、組織科普專題報告會、講座、影視等教育活動；
3、組織面向青少年的科學(xué)實驗和科技競技比賽等活動；
4、組織開展科普大篷車進學(xué)校進社區(qū)進鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育研究活動和宣傳活動；
5、收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實物，設(shè)計、制作和布置展覽；
6、做好科技館大樓的管理、維護、安全、保衛(wèi)等工作；
7、負責(zé)上級或其他單位委托的各種科普工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
科技館內(nèi)設(shè)辦公室。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況（表2）：2024年本年收入140.52萬元，比2023年總預(yù)算135.62萬元，增加3.61%。其中，財政撥款收入140.52萬元（一般公共預(yù)算140.52萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），其他收入0萬元。
收入增加的原因：2024年新增1名在職人員。
2.預(yù)算支出情況（表3）：2024年本年支出140.52萬元，比2023年總預(yù)算135.62萬元，增加3.61%。其中：基本支出81.52萬元，占總支出的58%；項目支出59萬元，占總支出的42%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出112.98萬元，占本年支出80%；社會保障和就業(yè)支出17.71萬元，占本年支出13%；衛(wèi)生健康支出4.29萬元，占本年支出3%；住房保障支出5.54萬元，占本年支出4%。
支出增加的主要原因：2024年新增1名在職人員。
（1）2024年基本支出比上年增加8.83萬元，主要原因：增加1名在職人員。
（2）2024年項目支出與2023年項目支出金額一致。
3.其他預(yù)算收支需要說明的情況
本單位2024年非稅收入34萬元。
四、部門運行經(jīng)費安排情況
2024年運行經(jīng)費預(yù)算總額為8.93萬元（表6公用經(jīng)費），比上年減少0.73萬元，減少7.56%，減少的原因主要是：2024年減少辦公費0.73萬元。其中：辦公費5.92萬元，工會經(jīng)費0.93萬元，福利費1.93萬元，其他商品及服務(wù)支出0.16萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算總額0萬元（表7），比上年減少0.2萬元，減少100%。分別如下：
1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0.2萬元，減少100%，主要原因是2024年為節(jié)約開支，減少公務(wù)接待支出。
2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。公務(wù)用車購置及運行費（增加/減少）主要原因是公務(wù)車輛由機關(guān)事務(wù)中心集中管理、集中購置、集中維修。
3.因公出國（境）費0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%，主要原因是2024年為節(jié)約開支，減少因公出國（境）費。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)政府采購法律法規(guī)和政策要求，2024年科技館編制政府采購預(yù)算0.5萬元，比上年減少1.5萬元，減少75%，主要原因：2024年縮減印刷費的政府采購預(yù)算。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是；服務(wù)類政府采購預(yù)算0.5萬元，主要是車輛保險。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2024年鄂州市科技館占有房屋面積2965.98平方米，通用設(shè)備26臺，專用設(shè)備0（臺/件），其他車輛1輛。2024年鄂州市科技館現(xiàn)有國有資產(chǎn)總值為302.50萬元，沒有計劃處置資產(chǎn)，賬面價值0萬元，沒有計劃新增配置。
八、重點項目預(yù)算績效情況（表9）
“科普展教及運行維護經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是保證科技館辦公大樓正常運營（代收代付水電費、物業(yè)管理、維修維護等）；確?？萍拣^常設(shè)展廳全年免費開放，保證展廳正常運轉(zhuǎn)，全年免費開放不少于300天，加大展館保安、保潔等物業(yè)管理，及時對展品進行及時維護維修，確保展品完好率90%以上；擬更新2-5件老舊以及無法進行維修的展品，確保展品的先進性、科學(xué)性，加大展品的吸引力。2024年預(yù)算安排54萬元，其中：20萬元資金來源為財政撥款；34萬元來源于非稅收入。
2024年度項目績效總目標(biāo)是：確保辦公大樓的長期正常有序運轉(zhuǎn)；確保展廳全年免費有序正常開放；根據(jù)《科技館建設(shè)標(biāo)準》展品每年更新20%。
成本指標(biāo)：2024年完成成本54萬元，完成率100%。
產(chǎn)出指標(biāo)：確保辦公大樓的長期正常有序運轉(zhuǎn)；確保展廳全年免費有序正常開放；根據(jù)《科技館建設(shè)標(biāo)準》展品每年更新20%。
滿意度指標(biāo)：2024年完成90%。
效益指標(biāo)：全年免費有序正常開放；展品每年更新20%。
九、其他需要說明的情況
1.對空表的說明：
本部門政府性基金預(yù)算支出表為空表。
2.部門管理的對下轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算情況
2024年我部門管理的對下轉(zhuǎn)移支付項目支出安排0萬元，（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。
3.其他情況說明
本單位2024年非稅收入34萬元。
十、專業(yè)名詞解釋
1.運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5.其他收入：指除上述“財政撥款(補助)收入”以外的資金。
6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
9.公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
12.住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
