一、部門(單位)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織舉辦常設(shè)性和臨時性的科普展覽或活動。通過常設(shè)和短期展覽，以參與、體驗、互動性的展品及輔助性展示手段，輔導(dǎo)公眾參觀展覽，以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的，對公眾進(jìn)行科普教育、科普傳播。

2、組織科普專題報告會、講座、影視等教育活動；

3、組織面向青少年的科學(xué)實驗和科技競技比賽等活動；

4、組織開展科普大篷車進(jìn)學(xué)校進(jìn)社區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育研究活動和宣傳活動；

5、收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實物，設(shè)計、制作和布置展覽；

6、做好科技館大樓的管理、維護(hù)、安全、保衛(wèi)等工作；

7、負(fù)責(zé)上級或其他單位委托的各種科普工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

科技館內(nèi)設(shè)辦公室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況（表2）：2024年本年收入140.52萬元，比2023年總預(yù)算135.62萬元，增加3.61%。其中，財政撥款收入140.52萬元（一般公共預(yù)算140.52萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），其他收入0萬元。

收入增加的原因：2024年新增1名在職人員。

2.預(yù)算支出情況（表3）：2024年本年支出140.52萬元，比2023年總預(yù)算135.62萬元，增加3.61%。其中：基本支出81.52萬元，占總支出的58%；項目支出59萬元，占總支出的42%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出112.98萬元，占本年支出80%；社會保障和就業(yè)支出17.71萬元，占本年支出13%；衛(wèi)生健康支出4.29萬元，占本年支出3%；住房保障支出5.54萬元，占本年支出4%。

支出增加的主要原因：2024年新增1名在職人員。

（1）2024年基本支出比上年增加8.83萬元，主要原因：增加1名在職人員。

（2）2024年項目支出與2023年項目支出金額一致。

3.其他預(yù)算收支需要說明的情況

本單位2024年非稅收入34萬元。

四、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為8.93萬元（表6公用經(jīng)費(fèi)），比上年減少0.73萬元，減少7.56%，減少的原因主要是：2024年減少辦公費(fèi)0.73萬元。其中：辦公費(fèi)5.92萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.93萬元，福利費(fèi)1.93萬元，其他商品及服務(wù)支出0.16萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算總額0萬元（表7），比上年減少0.2萬元，減少100%。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0.2萬元，減少100%，主要原因是2024年為節(jié)約開支，減少公務(wù)接待支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)（增加/減少）主要原因是公務(wù)車輛由機(jī)關(guān)事務(wù)中心集中管理、集中購置、集中維修。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%，主要原因是2024年為節(jié)約開支，減少因公出國（境）費(fèi)。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)政府采購法律法規(guī)和政策要求，2024年科技館編制政府采購預(yù)算0.5萬元，比上年減少1.5萬元，減少75%，主要原因：2024年縮減印刷費(fèi)的政府采購預(yù)算。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是；服務(wù)類政府采購預(yù)算0.5萬元，主要是車輛保險。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年鄂州市科技館占有房屋面積2965.98平方米，通用設(shè)備26臺，專用設(shè)備0（臺/件），其他車輛1輛。2024年鄂州市科技館現(xiàn)有國有資產(chǎn)總值為302.50萬元，沒有計劃處置資產(chǎn)，賬面價值0萬元，沒有計劃新增配置。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況（表9）

“科普展教及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項目”主要內(nèi)容是保證科技館辦公大樓正常運(yùn)營（代收代付水電費(fèi)、物業(yè)管理、維修維護(hù)等）；確?？萍拣^常設(shè)展廳全年免費(fèi)開放，保證展廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全年免費(fèi)開放不少于300天，加大展館保安、保潔等物業(yè)管理，及時對展品進(jìn)行及時維護(hù)維修，確保展品完好率90%以上；擬更新2-5件老舊以及無法進(jìn)行維修的展品，確保展品的先進(jìn)性、科學(xué)性，加大展品的吸引力。2024年預(yù)算安排54萬元，其中：20萬元資金來源為財政撥款；34萬元來源于非稅收入。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：確保辦公大樓的長期正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)；確保展廳全年免費(fèi)有序正常開放；根據(jù)《科技館建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》展品每年更新20%。

成本指標(biāo)：2024年完成成本54萬元，完成率100%。

產(chǎn)出指標(biāo)：確保辦公大樓的長期正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)；確保展廳全年免費(fèi)有序正常開放；根據(jù)《科技館建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》展品每年更新20%。

滿意度指標(biāo)：2024年完成90%。

效益指標(biāo)：全年免費(fèi)有序正常開放；展品每年更新20%。

九、其他需要說明的情況

1.對空表的說明：

本部門政府性基金預(yù)算支出表為空表。

2.部門管理的對下轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算情況

2024年我部門管理的對下轉(zhuǎn)移支付項目支出安排0萬元，（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。

3.其他情況說明

本單位2024年非稅收入34萬元。

十、專業(yè)名詞解釋

1.運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款(補(bǔ)助)收入”以外的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

9.公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

12.住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

附表1：收支總表

附表2：收入總表

附表3：支出總表

附表4：財政撥款收支總表

附表5：一般公共預(yù)算支出表

附表6：一般公共預(yù)算基本支出表

附表7：一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出

附表8：政府性基金預(yù)算表

附表9：項目支出預(yù)算表