一、部門(單位)主要職責(zé)

發(fā)揮高端人才優(yōu)勢，組織科技工作者為經(jīng)濟社會發(fā)展提供科技服務(wù)。負責(zé)院士專家工作站建設(shè)和日常管理服務(wù)工作，開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對接活動；為企業(yè)自主創(chuàng)新提供服務(wù)，開展與企業(yè)相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、科普教育等服務(wù)活動，搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺，促進科技成果轉(zhuǎn)化與運用及產(chǎn)學(xué)研合作；承擔(dān)市科協(xié)交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況（表2）：2024年本年收入70.69萬元，比2023年總預(yù)算48.90萬元，增加44.56%。其中，財政撥款收入70.69萬元（一般公共預(yù)算70.69萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），其他收入0萬元。

收入增加的原因：2023年當(dāng)年預(yù)算少14萬元，2024年新增1名在職人員。

2.預(yù)算支出情況（表3）：2024年本年支出70.69萬元，比2023年總預(yù)算48.90萬元，增加44.56%。其中：基本支出26.69萬元，占總支出的38%；項目支出44萬元，占總支出的62%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出54.29萬元，占本年支出77%；社會保障和就業(yè)支出8.40萬元，占本年支出12%；衛(wèi)生健康支出2.9萬元，占本年支出4%；住房保障支出5.10萬元，占本年支出7%。

支出增加的主要原因：2023年當(dāng)年預(yù)算少14萬元，2024年新增1名在職人員。

（1）2024年基本支出比上年增加7.79萬元，主要原因：2024年新增1名在職人員。

（2）2024年項目支出比上年增加14萬元，主要原因：2023年當(dāng)年預(yù)算少14萬元。

3.其他預(yù)算收支需要說明的情況

本單位2024年非稅收入預(yù)算14萬元

四、部門運行經(jīng)費安排情況

2024年運行經(jīng)費預(yù)算總額為0.39萬元（表6公用經(jīng)費），比上年增加0.39萬元，增加100%，增加原因主要是：2024年新增工會經(jīng)費0.39萬元，導(dǎo)致增加公用支出。其中：工會經(jīng)費0.39萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算總額0萬元（表7），比上年減少0萬元，減少0%。分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。公務(wù)用車購置及運行費（增加/減少）主要原因是公務(wù)車輛由機關(guān)事務(wù)中心集中管理、集中購置、集中維修。

3.因公出國（境）費0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%，主要原因是2024年為節(jié)約開支，減少因公出國（境）費。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)政府采購法律法規(guī)和政策要求，2024年科技中心編制政府采購預(yù)算1.88萬元，比上年增加1.88萬元，增加100%，主要原因：2024年增加電腦、空調(diào)、打印機。其中：貨物類政府采購預(yù)算1.88萬元，主要是電腦、空調(diào)、打印機；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是（采購內(nèi)容）；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心占有房屋面積0平方米，通用設(shè)備7臺，專用設(shè)備0（臺/件），公務(wù)用車0輛。2024年鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心現(xiàn)有國有資產(chǎn)總值為3.15萬元，沒有計劃處置資產(chǎn)，賬面價值0萬元，沒有計劃新增配置。

八、重點項目預(yù)算績效情況（表9）

“院士專家工作站建設(shè)項目”主要內(nèi)容是引進3個專家及其創(chuàng)新團隊與我市企業(yè)共建工作站。2024年預(yù)算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：通過院士專家工作站建設(shè)，引進一批院士專家及其創(chuàng)新團隊與我市企業(yè)共建工作站，發(fā)揮進站院士、專家及其創(chuàng)新團隊等高端科技人才的引領(lǐng)作用，集聚創(chuàng)新資源，突破技術(shù)難題，加快技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，有效促進產(chǎn)學(xué)研緊密合作，進一步推動我市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，加快創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。

成本指標：2024年完成成本30萬元，完成率100%。

產(chǎn)出指標：通過院士專家工作站建設(shè)，引進一批院士專家及其創(chuàng)新團隊與我市企業(yè)共建工作站。

滿意度指標：2024年完成90%。

效益指標：通過院士專家工作站建設(shè)，引進一批院士專家及其創(chuàng)新團隊與我市企業(yè)共建工作站。

九、其他需要說明的情況

1.對空表的說明：

本部門政府性基金預(yù)算支出表為空表。

2.部門管理的對下轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算情況

2024年我部門管理的對下轉(zhuǎn)移支付項目支出安排0萬元，（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。

3.其他情況說明

本部門2024年非稅收入14萬元。

十、專業(yè)名詞解釋

1.運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款(補助)收入”以外的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

9.公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

12.住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

附表1：收支總表

附表2：收入總表

附表3：支出總表

附表4：財政撥款收支總表

附表5：一般公共預(yù)算支出表

附表6：一般公共預(yù)算基本支出表

附表7：一般公共預(yù)算三公經(jīng)費表

附表8：政府性基金預(yù)算支出表

附表9：項目支出表