一、部門(單位)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織舉辦常設(shè)性和臨時(shí)性的科普展覽或活動(dòng)。通過常設(shè)和短期展覽，以參與、體驗(yàn)、互動(dòng)性的展品及輔助性展示手段，輔導(dǎo)公眾參觀展覽，以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的，對(duì)公眾進(jìn)行科普教育、科普傳播。

2.組織科普專題報(bào)告會(huì)、講座、影視等教育活動(dòng)；

3.組織面向青少年的科學(xué)實(shí)驗(yàn)和科技競(jìng)技比賽等活動(dòng)；

4.組織開展科普大篷車進(jìn)學(xué)校進(jìn)社區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育研究活動(dòng)和宣傳活動(dòng)；

5.收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實(shí)物，設(shè)計(jì)、制作和布置展覽；

6.做好科學(xué)技術(shù)館大樓的管理、維護(hù)、安全、保衛(wèi)等工作；

7.負(fù)責(zé)院士專家工作站建設(shè)；

8.負(fù)責(zé)組織科技工作者為企業(yè)自主創(chuàng)新提供服務(wù);

9.開展與企業(yè)相關(guān)的科技創(chuàng)新、科普教育等服務(wù)活動(dòng)；

10.負(fù)責(zé)完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

科學(xué)技術(shù)館內(nèi)設(shè)辦公室、展覽教育部、宣傳策劃部、企業(yè)科技服務(wù)部。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況（表2）：2025年本年收入222.37萬元，比2024年總預(yù)算140.52萬元，增加58.25%。其中，財(cái)政撥款收入222.37萬元（一般公共預(yù)算222.37萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元），其他收入0萬元。

收入增加的原因：2025年將原鄂州市科學(xué)技術(shù)中心并入本單位，共計(jì)新增3名在職人員。

2.預(yù)算支出情況（表3）：2025年本年支出222.37萬元，比2024年總預(yù)算140.52萬元，增加58.25%。其中：基本支出129.37萬元，占總支出的58%；項(xiàng)目支出93萬元，占總支出的42%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出182.61萬元，占本年支出82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.82萬元，占本年支出11%；衛(wèi)生健康支出6.96萬元，占本年支出3%；住房保障支出8.98萬元，占本年支出4%。

支出增加的主要原因：2025年將原鄂州市科學(xué)技術(shù)中心并入本單位，共計(jì)新增3名在職人員。

（1）2025年基本支出比上年增加47.85萬元，主要原因：2025年將原鄂州市科學(xué)技術(shù)中心并入本單位，共計(jì)新增3名在職人員。

（2）2025年項(xiàng)目支出比2024年項(xiàng)目支出多34萬元，增加的原因：2025年將原鄂州市科學(xué)技術(shù)中心并入本單位,原單位項(xiàng)目支出30萬元。

3.其他預(yù)算收支需要說明的情況

本單位2025年非稅收入38萬元。

四、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為13.84萬元（表6公用經(jīng)費(fèi)），比上年增加4.91萬元，增長(zhǎng)55%，增加的原因主要是：2025年將原鄂州市科學(xué)技術(shù)中心并入本單位，共計(jì)新增3名在職人員。其中：辦公費(fèi)2萬元，勞務(wù)費(fèi)2.08萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬元，福利費(fèi)3.15萬元，其他商品及服務(wù)支出0.32萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額0.2萬元（表7），比上年增加0.2萬元，增長(zhǎng)100%。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，比上年增加0.2萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2025年為開展業(yè)務(wù)交流，增加公務(wù)接待支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)（增加/減少）主要原因是公務(wù)車輛由機(jī)關(guān)事務(wù)中心集中管理、集中購置、集中維修。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%，主要原因是2025年為節(jié)約開支，減少因公出國(guó)（境）費(fèi)。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)政府采購法律法規(guī)和政策要求，2025年科學(xué)技術(shù)館編制政府采購預(yù)算0.6萬元，比上年增加0.1萬元，增長(zhǎng)20%，主要原因：2025年增加印刷費(fèi)的政府采購預(yù)算。其中：貨物類政府采購預(yù)算0.35萬元，購買空調(diào)1臺(tái)；工程類政府采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0.25萬元，主要是購買復(fù)印紙。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年鄂州市科學(xué)技術(shù)館占有房屋面積2965.98平方米，通用設(shè)備26臺(tái)，專用設(shè)備0（臺(tái)/件），其他車輛1輛。2025年鄂州市科學(xué)技術(shù)館現(xiàn)有國(guó)有資產(chǎn)總值為302.50萬元，沒有計(jì)劃處置資產(chǎn)，賬面價(jià)值0萬元，計(jì)劃新增配置1臺(tái)空調(diào)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況（表9）

“科普展教及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保證科學(xué)技術(shù)館辦公大樓正常運(yùn)營(yíng)（代收代付水電費(fèi)、物業(yè)管理、維修維護(hù)等）；確?？茖W(xué)技術(shù)館常設(shè)展廳全年免費(fèi)開放，保證展廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全年免費(fèi)開放不少于300天，加大展館保安、保潔等物業(yè)管理，及時(shí)對(duì)展品進(jìn)行及時(shí)維護(hù)維修，確保展品完好率90%以上；擬更新8-9件老舊以及無法進(jìn)行維修的展品，確保展品的先進(jìn)性、科學(xué)性，加大展品的吸引力。2025年預(yù)算安排63萬元，其中：25萬元資金來源為財(cái)政撥款；38萬元來源于非稅收入。

“院士專家工作站建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是引進(jìn)3個(gè)專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)與我市企業(yè)共建工作站。2025年預(yù)算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為財(cái)政撥款。

2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保辦公大樓的長(zhǎng)期正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)；確保展廳全年免費(fèi)有序正常開放；根據(jù)《科學(xué)技術(shù)館建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》展品每年更新20%。通過院士專家工作站建設(shè)，引進(jìn)一批院士專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)與我市企業(yè)共建工作站，發(fā)揮進(jìn)站院士、專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等高端科技人才的引領(lǐng)作用，集聚創(chuàng)新資源，突破技術(shù)難題，加快技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，有效促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研緊密合作，進(jìn)一步推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

成本指標(biāo)：2025年完成成本93萬元，完成率100%。

產(chǎn)出指標(biāo)：確保辦公大樓的長(zhǎng)期正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)；確保展廳全年免費(fèi)有序正常開放；根據(jù)《科學(xué)技術(shù)館建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》展品每年更新20%。通過院士專家工作站建設(shè)，引進(jìn)一批院士專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)與我市企業(yè)共建工作站，發(fā)揮進(jìn)站院士、專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等高端科技人才的引領(lǐng)作用。

滿意度指標(biāo)：2025年完成90%。

效益指標(biāo)：全年免費(fèi)有序正常開放；展品每年更新20%。

九、其他需要說明的情況

1.對(duì)空表的說明：

本部門政府性基金預(yù)算支出表為空表。

2.部門管理的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算情況

2025年我部門管理的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出安排0萬元，（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。

3.其他情況說明

本單位2025年非稅收入38萬元。

十、專業(yè)名詞解釋

1.運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入”以外的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

9.公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

12.住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

 

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