通知公告
發(fā)布時(shí)間：2025-02-10
來(lái)源：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)| 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||
| 申報(bào)單位：鄂州市科學(xué)技術(shù)館 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 科普展教及運(yùn)營(yíng)維護(hù) | |||||
| 項(xiàng)目預(yù)算 | 63 | 項(xiàng)目類型 | □ 常年性項(xiàng)目 □ 延續(xù)性項(xiàng)目 □ 一次性項(xiàng)目 | |||
| 資金性質(zhì) | □ 經(jīng)費(fèi)撥款 □ 非稅收入 □ 政府性基金 □ 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 □ 社會(huì)保險(xiǎn)基金 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 1.《中國(guó)科協(xié)科普發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》科協(xié)發(fā)普字〔2021〕52號(hào)：①第三節(jié)、重點(diǎn)工程——第2條科普基礎(chǔ)設(shè)施工程——充分發(fā)揮科技館科普服務(wù)資源、隊(duì)伍、平臺(tái)等優(yōu)勢(shì)，依托實(shí)體科技館，統(tǒng)籌流動(dòng)科技館、科普大篷車(chē)、農(nóng)村中學(xué)科技館、數(shù)字科技館協(xié)同發(fā)展，提升展覽體驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量，組織開(kāi)展科技志愿服務(wù)。②第三節(jié)、重點(diǎn)工程——第4條.基層科普服務(wù)能力提升工程——廣泛開(kāi)展群眾性示范科普活動(dòng)。持續(xù)打造全國(guó)科普日活動(dòng)大平臺(tái)。發(fā)動(dòng)全國(guó)學(xué)會(huì)、地方科協(xié)和社會(huì)各界積極開(kāi)展科技活動(dòng)周、防災(zāi)減災(zāi)日、食品安全宣傳周、全國(guó)低碳日等主題活動(dòng)，增進(jìn)公眾對(duì)科技發(fā)展的了解和支持，積極營(yíng)造崇尚創(chuàng)新和科學(xué)理性的社會(huì)氛圍。 2.《現(xiàn)代科技館體系發(fā)展“十四五”規(guī)劃（2021—2025年）》科協(xié)發(fā)普字〔2021〕56號(hào)：①第一節(jié)、序言——針對(duì)我國(guó)科技館發(fā)展不平衡不充分的問(wèn)題，研究提出建設(shè)現(xiàn)代科技館體系。面向“十四五”，現(xiàn)代科技館體系（簡(jiǎn)稱科技館體系）以實(shí)體科技館為依托，統(tǒng)籌流動(dòng)科技館、科普大篷車(chē)、農(nóng)村中學(xué)科技館、數(shù)字科技館等協(xié)同發(fā)展②第三節(jié)、重點(diǎn)任務(wù)——（二）強(qiáng)化全國(guó)科技館聯(lián)動(dòng)共享——開(kāi)展活動(dòng)連接。依托“中國(guó)空間站科創(chuàng)體驗(yàn)基地”等，開(kāi)展“科技館里的科學(xué)課”系列科普活動(dòng)，鼓勵(lì)各地科技館、全國(guó)“館校結(jié)合基地校”、農(nóng)村中學(xué)科技館師生共同參與。圍繞全國(guó)科技工作者日、全國(guó)科普日等重要節(jié)事開(kāi)展科普活動(dòng)。 3.保障科技館正常免費(fèi)開(kāi)放，擴(kuò)大我市科學(xué)普及的范圍，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)科學(xué)的氛圍。 |
|||||
| 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo) | ||||||
| 名稱 | 目標(biāo)說(shuō)明 | |||||
| 長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)1 | 確保辦公大樓的長(zhǎng)期正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)；確保展廳全年免費(fèi)有序正常開(kāi)放。 | |||||
| …… | ||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo)1 | 保證科技館辦公大樓正常運(yùn)營(yíng)（代收代付水電費(fèi)、物業(yè)管理、維修維護(hù)等）；確?？萍拣^常設(shè)展廳全年免費(fèi)開(kāi)放，保證展廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全年免費(fèi)開(kāi)放不少于300天，加大展館保安、保潔等物業(yè)管理，及時(shí)對(duì)展品進(jìn)行及時(shí)維護(hù)維修，確保展品完好率90%以上； | |||||
| …… | ||||||
| 長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
| 目標(biāo)名稱 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) （計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)） |
|
| 長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)1 | 成 本 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi)（科普大篷車(chē)費(fèi)用） | 6萬(wàn)元 | 燃油2400元，車(chē)輛保險(xiǎn)6000元，委托勞務(wù)費(fèi)36000元，車(chē)輛維修計(jì)3600元，科普下鄉(xiāng)租車(chē)費(fèi)用合計(jì)12000元。 | |
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi)（展品更新費(fèi)用） | 15萬(wàn)元 | 更新展品10件約15萬(wàn)元 | ||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi)（文明創(chuàng)建科普活動(dòng)費(fèi)用） | 15萬(wàn)元 | 活動(dòng)線上線下費(fèi)用120000元；報(bào)刊宣傳、資料印刷、科普獎(jiǎng)品等費(fèi)用20000元；其他科普活動(dòng)費(fèi)用10000元。 | ||||
| 維修管理費(fèi)用 | 7萬(wàn)元 | 展品維修50000元；更新展牌費(fèi)用、顯示屏等費(fèi)用20000元。 | ||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 日常維修維護(hù)費(fèi)60000元；水電費(fèi)及水電損耗60000元。 | ||||
| 辦公費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 房屋評(píng)估10000元；辦公耗材等費(fèi)用20000元。 | ||||
| 勞務(wù)費(fèi)（科普講座費(fèi)用） | 5萬(wàn)元 | 科普講座30000元；科普秀排練20000元。 | ||||
| 社會(huì)成本指標(biāo) | ||||||
| …… | ||||||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | ||||||
| …… | ||||||
| 產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 科技館免費(fèi)開(kāi)放 | 300天 | 中國(guó)科協(xié)辦公廳關(guān)于印發(fā)《全國(guó)科普教育基地認(rèn)定與管理試行辦法》 | ||
| 科普大篷車(chē)展教活動(dòng) | 25次 | 結(jié)合我市實(shí)際情況，參考他市開(kāi)展情況 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 展品完好率 | 90% | ||||
| …… | ||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 科普大篷車(chē)巡展次數(shù)在2025年12月31日之前完成 | 25次 | ||||
| …… | ||||||
| 效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
|||||
| …… | ||||||
| 社會(huì)效益 指標(biāo) |
促進(jìn)全市科學(xué)普及氛圍濃厚 | 氛圍提升 | ||||
| …… | ||||||
| 生態(tài)效益 指標(biāo) |
||||||
| …… | ||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
觀眾滿意度 | 90% | |||
| …… | ||||||
| 長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)2 | ||||||
| …… | ||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
| 目標(biāo)名稱 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) （計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)） |
|
| 年度績(jī)效目標(biāo)1 | 成 本 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi)（科普大篷車(chē)費(fèi)用） | 6萬(wàn)元 | 燃油2400元，車(chē)輛保險(xiǎn)6000元，委托勞務(wù)費(fèi)36000元，車(chē)輛維修計(jì)3600元，科普下鄉(xiāng)租車(chē)費(fèi)用合計(jì)12000元。 | |
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi)（展品更新費(fèi)用） | 15萬(wàn)元 | 更新展品10件約15萬(wàn)元 | ||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi)（文明創(chuàng)建科普活動(dòng)費(fèi)用） | 15萬(wàn)元 | 活動(dòng)線上線下費(fèi)用120000元；報(bào)刊宣傳、資料印刷、科普獎(jiǎng)品等費(fèi)用20000元；其他科普活動(dòng)費(fèi)用10000元。 | ||||
| 維修管理費(fèi)用 | 7萬(wàn)元 | 展品維修50000元；更新展牌費(fèi)用、顯示屏等費(fèi)用20000元。 | ||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 日常維修維護(hù)費(fèi)60000元；水電費(fèi)及水電損耗60000元。 | ||||
| 辦公費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 房屋評(píng)估10000元；辦公耗材等費(fèi)用20000元。 | ||||
| 勞務(wù)費(fèi)（科普講座費(fèi)用） | 5萬(wàn)元 | 科普講座30000元；科普秀排練20000元。 | ||||
| 社會(huì)成本指標(biāo) | ||||||
| …… | ||||||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | ||||||
| …… | ||||||
| 產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 科技館免費(fèi)開(kāi)放 | 300天 | 中國(guó)科協(xié)辦公廳關(guān)于印發(fā)《全國(guó)科普教育基地認(rèn)定與管理試行辦法》 | ||
| 科普大篷車(chē)展教活動(dòng) | 25次 | 結(jié)合我市實(shí)際情況，參考他市開(kāi)展情況 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 展品完好率 | 90% | ||||
| …… | ||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 科普大篷車(chē)巡展次數(shù)在2025年12月31日之前完成 | 25次 | ||||
| …… | ||||||
| 效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
|||||
| …… | ||||||
| 社會(huì)效益 指標(biāo) |
促進(jìn)全市科學(xué)普及氛圍濃厚 | 氛圍提升 | ||||
| …… | ||||||
| 生態(tài)效益 指標(biāo) |
||||||
| …… | ||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
觀眾滿意度 | 90% | |||
| …… | ||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo)2 | ||||||
| …… | ||||||
| 主管部門(mén) 審核意見(jiàn) |
審核意見(jiàn)： | |||||
| 部門(mén)公章： 年 月 日 | ||||||
| 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||
| 申報(bào)單位：鄂州市科學(xué)技術(shù)館 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 院士專家工作站建設(shè) | |||||
| 項(xiàng)目預(yù)算 | 30 | 項(xiàng)目類型 | □ 常年性項(xiàng)目 □ 延續(xù)性項(xiàng)目 □ 一次性項(xiàng)目 | |||
| 資金性質(zhì) | □ 經(jīng)費(fèi)撥款 □ 非稅收入 □ 政府性基金 □ 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 □ 社會(huì)保險(xiǎn)基金 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 1.根據(jù)第六屆〔2014〕17號(hào)，《中共鄂州市委常務(wù)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要》，第二條，要大力引進(jìn)各種科研人才和科研機(jī)構(gòu)。……會(huì)議議定同意支持院士專家工作站建設(shè)。 2.根據(jù)鄂科協(xié)發(fā)〔2017〕14號(hào)，《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)湖北省院士專家工作站建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)>的通知》，第四條，各地科協(xié)要為院士專家工作站提供必要的經(jīng)費(fèi)，并從人才引進(jìn)、管理服務(wù)、項(xiàng)目引導(dǎo)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)等方面積極爭(zhēng)取地方黨委、政府的工作支持和資金投入。 第五條，各地要加強(qiáng)對(duì)院士專家工作站建設(shè)與發(fā)展的指導(dǎo)和服務(wù)。針對(duì)院士專家高層次科技領(lǐng)域人才的特點(diǎn)開(kāi)展多種形式的聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼，定期開(kāi)展院士專家建設(shè)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，組織觀摩學(xué)習(xí)，整合各方服務(wù)資源，在資金支持、經(jīng)驗(yàn)借鑒、專家推薦、學(xué)術(shù)交流、政策信息共享以及院士工作站間合作交流等方面提供服務(wù)。 3.根據(jù)科協(xié)發(fā)計(jì)字〔2010〕25號(hào)，《關(guān)于印發(fā)<中國(guó)科協(xié)關(guān)于推進(jìn)院士專家工作站建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)>的通知》，第四條，各地科協(xié)要為院士專家工作站提供必要的經(jīng)費(fèi)，并從人才引進(jìn)、管理服務(wù)、項(xiàng)目引導(dǎo)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)等方面積極爭(zhēng)取地方黨委、政府的工作支持和經(jīng)費(fèi)投入。 |
|||||
| 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo) | ||||||
| 名稱 | 目標(biāo)說(shuō)明 | |||||
| 長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)1 | 通過(guò)院士專家工作站建設(shè)，引進(jìn)一批院士專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)與我市企業(yè)共建工作站，發(fā)揮進(jìn)站院士、專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等高端科技人才的引領(lǐng)作用，集聚創(chuàng)新資源，突破技術(shù)難題，加快技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，有效促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研緊密合作，進(jìn)一步推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。 | |||||
| …… | ||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo)1 | 引進(jìn)4個(gè)專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)與我市企業(yè)共建工作站。 | |||||
| …… | ||||||
| 長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
| 目標(biāo)名稱 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) （計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)） |
|
| 長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)1 | 成 本 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 對(duì)企業(yè)建站支持 | 20 | 每家專家工作站支持5萬(wàn)元，4家工作站，合計(jì)20萬(wàn)元。 | |
| 辦公費(fèi) | 1.5 | 辦公耗材、通訊、郵電等費(fèi)用 | ||||
| 差旅費(fèi) | 1.1 | 走訪、聯(lián)系院士、專家及團(tuán)隊(duì)等 | ||||
| 會(huì)議費(fèi) | 1 | 組織或參加會(huì)議，共計(jì)25人次，每人次約400元，合計(jì)10000元。 | ||||
| 交通費(fèi) | 1 | 走訪調(diào)研、對(duì)接企業(yè)20次租車(chē)費(fèi)用，單次費(fèi)用約500元，合計(jì)1萬(wàn)元。 | ||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 2 | 組織或參加2次培訓(xùn)，共計(jì)100人次，每人次約200元。合計(jì)2萬(wàn)元 | ||||
| 組織評(píng)審、資料費(fèi)用 | 2 | 評(píng)審會(huì)議1萬(wàn)元；院士專家工作站建站和評(píng)審資料共計(jì)3000元，企業(yè)科協(xié)及院士專家工作站讀本指南約7000元。合計(jì)2萬(wàn)元 | ||||
| 項(xiàng)目對(duì)接費(fèi) | 1.4 | 組織企業(yè)與院士專家團(tuán)隊(duì)開(kāi)展項(xiàng)目對(duì)接及合作費(fèi)用約1.4萬(wàn)元 | ||||
| 社會(huì)成本指標(biāo) | ||||||
| …… | ||||||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | ||||||
| …… | ||||||
| 產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 新建院士專家工作站 | 4家 | 計(jì)劃新建站點(diǎn)數(shù)量。 | ||
| 院士專家與企業(yè)合作簽訂協(xié)議 | 4個(gè) | 組織院士專家與企業(yè)開(kāi)展合作，簽訂協(xié)議。 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 新建專家工作站考核合格率 | ≧90% | 對(duì)工作站考核情況。 | |||
| …… | ||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 新建站點(diǎn)按計(jì)劃完成 | 12月底 | 新建站點(diǎn)按計(jì)劃完成情況。 | |||
| …… | ||||||
| 效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
|||||
| …… | ||||||
| 社會(huì)效益 指標(biāo) |
促進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升。 | 促進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升。 | ||||
| …… | ||||||
| 生態(tài)效益 指標(biāo) |
||||||
| …… | ||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)企業(yè)滿意度。 | 90% | |||
| …… | ||||||
| 長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)2 | ||||||
| …… | ||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
| 目標(biāo)名稱 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) （計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)） |
|
| 年度績(jī)效目標(biāo)1 | 成 本 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 對(duì)企業(yè)建站支持 | 20 | 每家專家工作站支持5萬(wàn)元，4家工作站，合計(jì)20萬(wàn)元。 | |
| 辦公費(fèi) | 1.5 | 辦公耗材、通訊、郵電等費(fèi)用 | ||||
| 差旅費(fèi) | 1.1 | 走訪、聯(lián)系院士、專家及團(tuán)隊(duì)等 | ||||
| 會(huì)議費(fèi) | 1 | 組織或參加會(huì)議，共計(jì)25人次，每人次約400元，合計(jì)10000元。 | ||||
| 交通費(fèi) | 1 | 走訪調(diào)研、對(duì)接企業(yè)20次租車(chē)費(fèi)用，單次費(fèi)用約500元，合計(jì)1萬(wàn)元。 | ||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 2 | 組織或參加2次培訓(xùn)，共計(jì)100人次，每人次約200元。合計(jì)2萬(wàn)元 | ||||
| 組織評(píng)審、資料費(fèi)用 | 2 | 評(píng)審會(huì)議1萬(wàn)元；院士專家工作站建站和評(píng)審資料共計(jì)3000元，企業(yè)科協(xié)及院士專家工作站讀本指南約7000元。合計(jì)2萬(wàn)元 | ||||
| 項(xiàng)目對(duì)接費(fèi) | 1.4 | 組織企業(yè)與院士專家團(tuán)隊(duì)開(kāi)展項(xiàng)目對(duì)接及合作費(fèi)用約1.4萬(wàn)元 | ||||
| 社會(huì)成本指標(biāo) | ||||||
| …… | ||||||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | ||||||
| …… | ||||||
| 產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 新建院士專家工作站 | 4家 | 計(jì)劃新建站點(diǎn)數(shù)量。 | ||
| 院士專家與企業(yè)合作簽訂協(xié)議 | 4個(gè) | 組織院士專家與企業(yè)開(kāi)展合作，簽訂協(xié)議。 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 新建專家工作站考核合格率 | ≧90% | 市科協(xié)對(duì)工作站考核情況。 | |||
| …… | ||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 新建站點(diǎn)按計(jì)劃完成 | 12月底 | 新建站點(diǎn)按計(jì)劃完成情況。 | |||
| …… | ||||||
| 效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
|||||
| …… | ||||||
| 社會(huì)效益 指標(biāo) |
促進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升。 | 促進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升。 | ||||
| …… | ||||||
| 生態(tài)效益 指標(biāo) |
||||||
| …… | ||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)企業(yè)滿意度。 | 90% | |||
| …… | ||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo)2 | ||||||
| …… | ||||||
| 主管部門(mén) 審核意見(jiàn) |
審核意見(jiàn)： | |||||
| 部門(mén)公章： 年 月 日 | ||||||
附件下載：鄂州市科學(xué)技術(shù)館2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 點(diǎn)擊下載
