一、部門基本情況

（一）部門主要職能

1、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。

2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)決策科學(xué)化和民主化。

3、開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。

4、普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科技教育活動(dòng)。

5、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，開展為科技工作者服務(wù)的活動(dòng)。

6、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出決策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定、參與全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等任務(wù)。

7、管理所屬的全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的學(xué)會(huì)工作；對(duì)各區(qū)科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、開展民間國際科技交流活動(dòng)，發(fā)展同國外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

9、興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。

10、負(fù)責(zé)全市科協(xié)代表大會(huì)閉會(huì)期間，全委會(huì)、黨委會(huì)、主席團(tuán)代會(huì)工作。

11、參與國家及人民團(tuán)體、科技社團(tuán)制定有關(guān)法規(guī)的工作。

12、宣傳科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的風(fēng)尚，提高全民族的科技意識(shí)。

13、宣傳黨和政府的知識(shí)分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

14、規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書。

15、組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學(xué)科的重點(diǎn)課題學(xué)術(shù)交流研討活動(dòng)。

16、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市科協(xié)系統(tǒng)的科普工作；組織、協(xié)調(diào)全市科普?qǐng)F(tuán)體工作。

17、組織開展社會(huì)化、群眾化的科普教育工作。

18、完成上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為主管部門，所屬兩個(gè)事業(yè)單位，分別是鄂州市科技館 鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心。

二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)

1、積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋科普”建設(shè)，利用科普信息化方式升級(jí)新時(shí)代科普工作。重點(diǎn)做好“科普鄂州”微信公眾號(hào)運(yùn)維，向市民群眾推送實(shí)用、權(quán)威的科普信息，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化傳播、普及科學(xué)知識(shí)。繼續(xù)在鄂州廣播電視臺(tái)開辦《身邊的科普》電臺(tái)欄目。面向市民發(fā)送科普短信。開展線上科普知識(shí)網(wǎng)絡(luò)競賽活動(dòng)。

2、加強(qiáng)科普陣地建設(shè)，提升科普基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)能力。做好市科技館免費(fèi)開放工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，發(fā)揮科普展教功能。更新、添置一批科普大篷車展品，更好服務(wù)基層群眾；搞好科普櫥窗的管理維護(hù)和內(nèi)容更新，提升基層公共科普服務(wù)能力。

3、開展“全國科普日”、科技周、三下鄉(xiāng)等大型主題科普活動(dòng)，推動(dòng)群眾性、社會(huì)性科普活動(dòng)進(jìn)學(xué)校、社區(qū)、機(jī)關(guān)、農(nóng)村。

4、推進(jìn)農(nóng)村和城鎮(zhèn)社區(qū)科普工作。農(nóng)業(yè)加強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)科普基地建設(shè)（臺(tái)灣農(nóng)創(chuàng)園），助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 提升社區(qū)科普服務(wù)能力，服務(wù)文明創(chuàng)建。

5、開展青少年科技教育傳播及培訓(xùn)、教育活動(dòng)，在城鄉(xiāng)中小學(xué)校舉辦“大手拉小手”科普巡回報(bào)告15場次以上。

6、深化群眾性科普宣傳，開展科普文化惠民演出。通過送科技、送文化、送法律“六進(jìn)”普及科學(xué)知識(shí)，提升群眾科學(xué)文化素質(zhì)，豐富基層群眾精神文化生活，提升社會(huì)治理水平。

7、設(shè)立科技工作者狀況調(diào)查站點(diǎn)，了解科技工作者思想動(dòng)態(tài)，維護(hù)科技界穩(wěn)定。

8、開展科技工作者慰問。

9、為科技工作者提供法律咨詢服務(wù)。

10、組織開展“全國科技工作者日”系列活動(dòng)。

11、宣傳舉薦科技工作者。

12、舉辦科技工作者聯(lián)誼活動(dòng)。

13、開展科技助力精準(zhǔn)扶貧工作，組織省農(nóng)科院專家來我市開展技術(shù)指導(dǎo)。

14、發(fā)揮科協(xié)系統(tǒng)人才資源優(yōu)勢(shì)和組織網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)與高層次人才合作牽線搭橋，幫助企業(yè)向省科協(xié)申報(bào)建立院士專家工作站，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，2019年力爭新建2-3家院士專家工作站。

15、加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，“堅(jiān)持兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。

16、做好科技館展廳的免費(fèi)開放、展品的更新、安全保障等工作。

17、組織科技社團(tuán)、本單位開展志愿服務(wù)。積極參與文明創(chuàng)建迎檢。

三、部門收支預(yù)算總體安排情況

（一）2019年部門預(yù)算總收入410.46萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入410.46萬元，其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。比2018年預(yù)算增加0.29萬元，主要原因：工作人員年度正常工資晉級(jí)。

（二）2019年部門預(yù)算總支出410.46萬元。其中：基本支出235.46萬元，項(xiàng)目支出175萬元。比2018年預(yù)算增加0.29萬元，主要原因：工資晉級(jí)增加工資開支。

按照支出功能分類科目，主要用于：教育支出1.57萬元、科學(xué)技術(shù)支出327.45萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出48.85萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.13萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：工資福利支出198.31萬元、商品與服務(wù)支出33.47萬元、專項(xiàng)性公用支出175萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算410.46萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算410.46萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。主要安排情況如下：

（一）基本支出235.46萬元。其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)201.99萬元，包括：（1）工資福利支出198.31萬元，主要用于工資性支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房補(bǔ)貼。（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.68萬元，主要用于退休人員福利費(fèi)、退休人員公務(wù)費(fèi)及撫恤金。

2.公用經(jīng)費(fèi)33.47萬元，包括：一般公用支出、福利費(fèi)、購置費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)等，主要用于日常公用運(yùn)行開支。

（二）項(xiàng)目支出175萬元。主要安排為：

1.科普經(jīng)費(fèi)110萬元，主要用于全年各項(xiàng)科普活動(dòng)年度科普工作，開展實(shí)施全民素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要?？破招畔⒒ㄔO(shè)及普及、推廣；開展學(xué)術(shù)交流、為科技工作者服務(wù)；開展科技助力精準(zhǔn)扶貧工作；科普大篷車運(yùn)行費(fèi)用。

2.院士工作站經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于企業(yè)技術(shù)需求調(diào)研、院士專家對(duì)接、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)、典型宣傳推廣、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及人才庫建設(shè)等與院士專家工作站創(chuàng)建相關(guān)的工作。

3.科技館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于科技館日常運(yùn)行費(fèi)用，確保全年免費(fèi)開放。

4.其他支出為非稅項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.24萬元，比2018年預(yù)算減少0 萬元，下降0%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少 0萬元 。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.24萬元，比2018年預(yù)算增加/減少 0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。

1.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

本部門單位無政府性基金預(yù)算。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.59萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他費(fèi)用等。

（二）政府采購預(yù)算情況

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2019年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計(jì)14萬元。包括：

1.貨物類14萬元。其中：其他辦公自動(dòng)化設(shè)備購置9 萬元；其他消耗用品5萬元。

2.服務(wù)類0萬元。其中：0萬元；0萬元。

3.工程類0萬元。其中：0萬元；0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

 公務(wù)用車一輛，專用流動(dòng)科普大篷車一臺(tái)。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年部門項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款35萬元。