目  錄

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算單位組成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、財政撥款收支決算情況說明

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、預(yù)算績效（含重點(diǎn)項目預(yù)算的績效評價結(jié)果）情況說明

九、政府采購執(zhí)行情況說明

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十一、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年部門決算表

　　一、部門收支決算總表

　　二、部門收入決算總表

　　三、部門支出決算總表

　　四、財政撥款收支決算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算支出決算表

　　八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位概況

一、部門主要職能

1、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。

2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動決策科學(xué)化和民主化。

3、開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。

4、普及科學(xué)知識，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科技教育活動。

5、表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識，尊重人才”的社會風(fēng)尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，開展為科技工作者服務(wù)的活動。

6、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出決策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項目評估、成果鑒定、參與全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審等任務(wù)。

7、管理所屬的全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的學(xué)會工作；對各區(qū)科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、開展民間國際科技交流活動，發(fā)展同國外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

9、興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。

10、負(fù)責(zé)全市科協(xié)代表大會閉會期間，全委會、黨委會、主席團(tuán)代會工作。

11、參與國家及人民團(tuán)體、科技社團(tuán)制定有關(guān)法規(guī)的工作。

12、宣傳科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚(yáng)“尊重知識，尊重人才”的風(fēng)尚，提高全民族的科技意識。

13、宣傳黨和政府的知識分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

14、規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書。

15、組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學(xué)科的重點(diǎn)課題學(xué)術(shù)交流研討活動。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算單位組成

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市科協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共3個，分別是：辦公室、普及部、學(xué)會部

2、部門預(yù)算單位組成

2017年部門預(yù)算共2個單位，分別是市科協(xié)本級、鄂州市科技館。

三、部門人員構(gòu)成

鄂州市科協(xié)系統(tǒng)有職工24人，其中在職人員15人，退休人員9人。

 

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年部門決算安排情況說明

 

一、部門決算收支情況說明

（一）2017年部門收入560.7萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入504.4萬元，占收入的89.96%。上年結(jié)轉(zhuǎn)56.3萬元，占收入的10.04%。。

（二）2017年部門決算支出517萬元。其中：基本支出     372萬元，占支出的71.95%。項目支出145萬元，占支出的  28.05%。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出447.1萬元；教育支出0.87萬元；社會保障和就業(yè)支出39.96萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.19萬元；住房和保障支出9.92萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目：

1、基本支出338.7 萬元。主要用于其中人員經(jīng)費(fèi)支出291.6萬元，公用經(jīng)費(fèi)47.1萬元；

2、項目支出145萬元，主要用于行政事業(yè)類項目39.96萬元。

二、部門決算收支增減變化說明

2017年部門收入決算504.4萬元。比上年決算增加（或減少）150.9萬元，，增長42.69% %，主要原因是一是在職人員工資調(diào)整，納入養(yǎng)老保險，人員經(jīng)費(fèi)增加，二是因政府加大對公共服務(wù)體系的投入，項目資金增加。

2017年部門支出決算517萬元。比上年決算增加增加188.3萬元，增長57.28%，增長主要原因一是在職人員工資調(diào)整，納入養(yǎng)老保險，人員經(jīng)費(fèi)增加，二是因政府加大對公共服務(wù)體系的投入，項目資金增加。

三、財政撥款收支決算情況說明

2017年財政撥款收入決算560.7萬元。主要包括：一般公共預(yù)算財政撥款本年收入504.4萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)56.3萬元，政府性基金預(yù)算0萬元。支出決算517萬元。主要包括：

（1）教育支出0.87萬元。

（2）科學(xué)技術(shù)支出268.76萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出39.96萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.19萬元。

（5）住房和保障支出9.92萬元。

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年一般公共決算支出483.7萬元，比 2017年預(yù)算增加129.5萬元，增加36%。具體情況如下：

（1）教育支出0.87萬元，與2017年預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù)100%；

（2）科學(xué)技術(shù)支出413.76萬元，與2017年預(yù)算數(shù)增加130.8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)146%；

（3）社會保障和就業(yè)支出39.96萬元，與2017年預(yù)算數(shù)減少3.9萬元，完成年初預(yù)算數(shù)89.78%；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.19萬元，與2017年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元,完成年初預(yù)算數(shù)98.5%；

（5）住房和保障支出9.92萬元，與2017年預(yù)算數(shù)增加2.94萬元,完成年初預(yù)算數(shù)142%。

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

2017年一般公共預(yù)算基本支出決算338.7萬元，占決算總額的70 %。其中：

(一)人員經(jīng)費(fèi)206.66萬元。包括：

工資福利支出206.66萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

（二）對個人和家庭的補(bǔ)助84.91萬元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等。

（三）公用經(jīng)費(fèi)47.13萬元。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算29萬元，占決算總額的5.6%。主要包括：辦公費(fèi)7.65萬元、郵電費(fèi)0.42萬元、咨詢費(fèi)0.83萬元、差旅費(fèi)1萬元、物業(yè)費(fèi)0.5萬元、日常維修費(fèi)0.27萬元、會議費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.17萬元、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)1.16萬元、福利費(fèi)3.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.78萬元、其他費(fèi)用2.4萬元等。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

2017年國有資產(chǎn)共282.9萬元，其中：房屋420.66平，金額251.39萬元 ；車輛1輛，金額22.66萬元；專用設(shè)備0臺，金額0萬元；其他23，金額8.85萬元。

八、預(yù)算績效（含重點(diǎn)項目預(yù)算的績效評價結(jié)果）情況說明

1、根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對2017年度一般公共預(yù)算9個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計151萬元,績效評價指標(biāo)15個，含產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)、效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)、效益指標(biāo)-可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？傇u分93分，從績效評價情況來看，項目績效情況較好，2017年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，達(dá)到預(yù)期效果。

2、決算中項目自評結(jié)果。全年項目預(yù)算140萬元，項目決算支出145萬元，完成預(yù)算103%。完成主要產(chǎn)出和效果：

全年各項群眾性、社會性、公益性科普活動19場次，累計直接參加活動近9000人次。市科技館2017年共接待市民3萬多人次參觀體驗，科普大篷車巡展21場次，與省科技館和專業(yè)公司對接，維修升級科普展品10套（件），設(shè)備完好率達(dá)到95%以上。與鄂州人民廣播電臺合作創(chuàng)辦《身邊的科普》欄目；鄂州市主流媒體辦好《科技創(chuàng)新團(tuán)隊》欄目；走訪慰問老科技工作者、貧困科技工作者；全年走訪慰問老科技工作者和貧困科技工作者46人；召開科技工作者十九大宣講暨市級學(xué)會表彰會；建立科技工作者法律咨詢、心理咨詢平臺，提供免費(fèi)法律指導(dǎo)和心理疏導(dǎo)，2017年累計免費(fèi)提供法律咨詢86人次、心理咨詢51人次，直接參與法律事務(wù)12起；設(shè)置6家調(diào)查站點(diǎn)，調(diào)查站點(diǎn)共上報有效信息24篇，上報省科協(xié)4篇。

九、政府采購執(zhí)行情況說明

2017年政府采購預(yù)算支出47萬元。其中政府采購服務(wù)類支出47萬元。

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.23萬元，比上年增加1.3萬元，上升18 %。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，比上年決算增加（或減少）0萬元，上升（或下降）0 %，。2017年因公出國（境）團(tuán)數(shù)0個 ，共計0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)決算1.17萬元，比上年減少1萬元，下降46 %。主要原因：來鄂交流學(xué)習(xí)其他地市地協(xié)會減少。2017年國內(nèi)公務(wù)接待共12批次，共計150人。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比上年增加1.3萬元。其中：

1.公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，比上年增加（或減少 ） 0  萬元，上升（或下降）0 %，主要原因：無。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比上年增加1.3萬元，上升22.8%，主要原因：一是業(yè)務(wù)活動開展次數(shù)增加，公車使用加大，二是本年對小車的維修費(fèi)增加。2017年公務(wù)用車購置量0臺，保有量 1 臺。

十一、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

本部門單位無政府性基金支出。

 

第三部分  專業(yè)名詞解釋

 

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（十）因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位2017年部門決算表

附件：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年部門決算表