一、部門基本情況

（一）人員基本情況

編制人數(shù)9名；財政供養(yǎng)人數(shù)17名，其中：在職9名，退休人數(shù)8名。

（二）部門主要職能

1、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。

2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟建設(shè)，推動決策科學(xué)化和民主化。

3、開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。

4、普及科學(xué)知識，推廣先進技術(shù)，開展青少年科技教育活動。

5、表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風(fēng)尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益，開展為科技工作者服務(wù)的活動。

6、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出決策建議，促進科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項目評估、成果鑒定、參與全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審等任務(wù)。

7、管理所屬的全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的學(xué)會工作；對各區(qū)科協(xié)工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、開展民間國際科技交流活動，發(fā)展同國外科技團體和科技工作者的友好交往。

9、興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。

10、參與國家及人民團體、科技社團制定有關(guān)法規(guī)的工作。

11、宣傳科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚“尊重知識，尊重人才”的風(fēng)尚，提高全民族的科技意識。

12、宣傳黨和政府的知識分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護科技工作者的合法權(quán)益。

13、規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書。

14、組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學(xué)科的重點課題學(xué)術(shù)交流研討活動。

15、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市科協(xié)系統(tǒng)的科普工作；組織、協(xié)調(diào)全市科普團體工作。

16、組織開展社會化、群眾化的科普教育工作。

17、完成上級交辦的其它事項。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

市科協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)共3個，分別是：辦公室、普及部、學(xué)會部。

二、2021年度主要工作任務(wù)

1、積極推進“互聯(lián)網(wǎng)＋科普”建設(shè)，利用科普信息化方式升級新時代科普工作。利用“科普鄂州”微信公眾號、廣播電臺欄目《身邊的科學(xué)》等信息化平臺，向市民群眾推送實用、權(quán)威的科普信息，實現(xiàn)常態(tài)化傳播、普及科學(xué)知識。

2、加強科普陣地建設(shè)，提升科普基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)能力。做好市科技館免費開放工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，發(fā)揮科普展教功能。更新、添置一批科普大篷車展品，更好服務(wù)基層群眾；搞好科普櫥窗的管理維護和內(nèi)容更新，提升基層公共科普服務(wù)能力。

3、開展“全國科普日”、科技活動周、科技下鄉(xiāng)等大型主題科普活動，推動群眾性、社會性科普活動進學(xué)校、社區(qū)、機關(guān)、農(nóng)村。

4、推進農(nóng)村和城鎮(zhèn)社區(qū)科普工作。農(nóng)業(yè)加強特色產(chǎn)業(yè)科普基地建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。?提升社區(qū)科普服務(wù)能力，服務(wù)文明創(chuàng)建。

5、開展青少年科技教育傳播及培訓(xùn)、教育活動。

6、深化群眾性科普宣傳，開展科技志愿服務(wù)活動。通過送科技、送文化、送法律，普及科學(xué)知識，提升群眾科學(xué)文化素質(zhì)，豐富基層群眾精神文化生活，提升社會治理水平。推進農(nóng)村和城鎮(zhèn)社區(qū)科普工作。農(nóng)業(yè)加強特色產(chǎn)業(yè)科普基地建設(shè)（臺灣農(nóng)創(chuàng)園），助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 提升社區(qū)科普服務(wù)能力，服務(wù)文明創(chuàng)建。

7、設(shè)立科技工作者狀況調(diào)查站點，了解科技工作者思想動態(tài)，維護科技界穩(wěn)定。

8、開展科技工作者慰問。

9、為科技工作者提供法律咨詢服務(wù)。

10、組織開展“全國科技工作者日”系列活動。

11、宣傳舉薦科技工作者。

12、舉辦科技工作者聯(lián)誼活動。

13、開展科技助力精準(zhǔn)扶貧工作，組織省農(nóng)科院專家來我市開展技術(shù)指導(dǎo)。

14、發(fā)揮科協(xié)系統(tǒng)人才資源優(yōu)勢和組織網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，為企業(yè)與高層次人才合作牽線搭橋，幫助企業(yè)向省科協(xié)申報建立院士專家工作站，推動產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，2021年力爭新建1-2家專家工作站。

15、加強機關(guān)黨的建設(shè)。

16、做好科技館展廳的免費開放、展品的更新、安全保障等工作。

17、組織科技社團、本單位開展志愿服務(wù)。

三、部門財政撥款收支預(yù)算安排情況

（一）收入預(yù)算

2021年財政預(yù)算收入為364.19萬元，其中：一般公共預(yù)算收入364.19萬元，政府性基金收入0 萬元。

（二）支出預(yù)算

本年度支出預(yù)算364.19萬元，其中：基本支出238.19萬元，包括人員支出204.37萬元、公用支出33.82萬元。項目支出126萬元，其中科普經(jīng)費126萬元。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出317.24萬元、社會保障和就業(yè)支出16.9萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.71萬元，住房保障支出16.11萬元。

按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：工資福利支出204.37萬元、商品與服務(wù)支出159.82萬元、對家庭和個人補助0萬元，資本性支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算364.19萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算364.19萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。主要安排情況如下：

（一）基本支出238.19萬元。其中：

1.人員經(jīng)費204.37萬元，包括：

（1）工資福利支出204.37萬元，主要用于工資性支出、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房補貼。

（2）對個人和家庭的補助支出0萬元，主要用于退休人員福利費、退休人員公務(wù)費及撫恤金。

2.公用經(jīng)費33.82萬元，包括：一般公用支出、福利費、購置費、教育經(jīng)費等，主要用于日常公用運行開支。

（二）項目支出126萬元。主要安排為：

科普經(jīng)費126萬元，主要用于全年各項科普活動年度科普工作，開展實施全民素質(zhì)行動計劃綱要。科普信息化建設(shè)及普及、推廣；開展學(xué)術(shù)交流、為科技工作者服務(wù)；開展科技助力精準(zhǔn)扶貧工作；科普大篷車運行費用。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預(yù)算3.74萬元。其中：

（一）因公出國（境）費預(yù)算0萬元。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算0.24萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費3.50萬元。

1.公務(wù)用車購置費0萬元。

2.公務(wù)用車運行維護費3.50萬元。

六、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

本部門單位無政府性基金預(yù)算。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2021年部門機關(guān)運行經(jīng)費33.82萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、專用材料費、福利費、辦公設(shè)備購置費、教育經(jīng)費、其他費用等。

（二）政府采購預(yù)算情況

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2021年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計0萬元。包括：

1、貨物類0萬元。

2、服務(wù)類0萬元。

3、工程類0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位擁有房屋資產(chǎn)420.66平方米，原值151.39萬元，凈值81.18萬元。房屋在用面積420.66平方米；本年度本單位資產(chǎn)總計114.02萬元，其中流動資產(chǎn)合計4.1萬元，非流動資產(chǎn)凈值109.92萬元。流動資產(chǎn)包括：其它應(yīng)收款4.1萬元。非流動資產(chǎn)主要是固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)凈值109.92萬元。其中：房屋資產(chǎn)凈值81.18萬元、通用設(shè)備（電腦打印機空調(diào)、科技大篷車等）凈值27.73萬元、專用設(shè)備凈值0.27萬元，家具用具（辦公桌椅文件柜等）凈值0.75萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年部門項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款126萬元。涉及2個一般公共預(yù)算財政撥款重點項目合計126萬元，占年初項目支出預(yù)算的100%。根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，一是認(rèn)真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效管理體系和績效目標(biāo)，加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。二是在預(yù)算執(zhí)行中，探索績效跟蹤監(jiān)控，加強過程跟蹤監(jiān)控，開展財政支出績效跟蹤評價，對部分專項資金實施績效自評和項目核查的基礎(chǔ)上實施跟蹤監(jiān)控。三是在預(yù)算編制中強化評價結(jié)果應(yīng)用，通過組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋并要求改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。四是健全績效管理工作機制，完善績效報告與公開制度。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經(jīng)費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（十）因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

（十一）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十二）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

 附件：1.科協(xié)本級2021年預(yù)算公開表