目  錄

 第一部分 鄂州市科學技術(shù)協(xié)會單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況及部門決算單位組成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分 鄂州市科學技術(shù)協(xié)會2020年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、財政撥款收支決算情況說明

四、一般公共預算支出決算情況說明

五、一般公共預算基本支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結(jié)果）情況說明

九、政府采購執(zhí)行情況說明

十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十一、政府性基金預算收入支出決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科學技術(shù)協(xié)會2020年部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算總表

三、部門支出決算總表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算支出決算表

六、一般公共預算基本支出決算表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 鄂州市科學技術(shù)協(xié)會單位概況

 一、部門主要職能

1、弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。

2、開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進學科發(fā)展和經(jīng)濟建設，推動決策科學化和民主化。

3、開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓工作。

4、普及科學知識，推廣先進技術(shù)，開展青少年科技教育活動。

5、表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益，開展為科技工作者服務的活動。

6、開展科學論證、咨詢服務，提出決策建議，促進科學技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔項目評估、成果鑒定、參與全市性自然科學類、工程科學類及部分交叉科學類的專業(yè)技術(shù)職務資格評審等任務。

7、管理所屬的全市性自然科學類、工程科學類及部分交叉科學類的學會工作；對各區(qū)科協(xié)工作進行業(yè)務指導。

8、開展民間國際科技交流活動，發(fā)展同國外科技團體和科技工作者的友好交往。

9、興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。

10、負責全市科協(xié)代表大會閉會期間，全委會、黨委會、主席團代會工作。

11、參與國家及人民團體、科技社團制定有關(guān)法規(guī)的工作。

12、宣傳科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚“尊重知識，尊重人才”的風尚，提高全民族的科技意識。

13、宣傳黨和政府的知識分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護科技工作者的合法權(quán)益。

14、規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書。

15、組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學科的重點課題學術(shù)交流研討活動。

二、機構(gòu)設置情況及部門決算單位組成

1、機構(gòu)設置情況

市科協(xié)機關(guān)內(nèi)設機構(gòu)共3個，分別是：辦公室、普及部、學會部

三、人員構(gòu)成

鄂州市科協(xié)本級有職工17人，其中在職人員9人，退休人員8人。

第二部分 鄂州市科學技術(shù)協(xié)會2020年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況說明

（一）2020年部門決算總收入378.14萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入378.14萬元，占收入的100%。其他收入0萬元，占收入的0%。

（二）2020年部門決算總支出378.14萬元。其中：基本支出246.33萬元，占支出的65.14%。項目支出131.81萬元，占支出的34.86%。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學技術(shù)支出332.42萬元，社會保障和就業(yè)支出16.90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.71萬元，住房保障支出16.11萬元。

按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：工資福利支出205.76萬元，商品和服務支出34.79萬元，對個人和家庭補助5.78萬元。

二、部門決算收支增減變化說明

2020年部門決算總收入378.14萬元。比上年決算增加3.19萬元，增長0.9 %，主要原因是增資調(diào)資。

2020年部門決算總支出378.14萬元。比上年決算增加3.19萬元，增長0.9 %，主要原因是增加項目執(zhí)行力度。

三、財政撥款收支決算情況說明

2020年財政撥款收入總決算378.14萬元。主要包括：一般公共預算財政撥款本年收入378.14萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預算0萬元。主要包括：科學技術(shù)支出332.42萬元，社會保障和就業(yè)支出16.90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.71萬元，住房保障支出16.11萬元。

2020年財政撥款支出總決算378.14萬元。主要包括：科學技術(shù)支出332.42萬元，社會保障和就業(yè)支出16.90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.71萬元，住房保障支出16.11萬元。

四、一般公共預算支出決算情況說明

2020年一般公共決算支出378.14萬元，比上年決算增加3.19萬元，增長0.9 %，主要原因是增加項目執(zhí)行力度。

具體情況如下：

（1）科學技術(shù)支出332.42萬元，與2020年預算數(shù)一致，完成年初預算數(shù) 100 %；

（2）社會保障和就業(yè)支出16.90萬元，與2020年預算數(shù)一致，完成年初預算數(shù)100%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.71萬元，與2020年預算數(shù)一致,完成年初預算數(shù)100%；

（4）住房保障支出16.11萬元，與2020年預算數(shù)一致，完成年初預算數(shù)100%。

五、一般公共預算基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算基本支出決算246.33萬元，占決算總額的65.14%。其中：

(一)人員經(jīng)費354.77萬元。包括：

工資福利支出205.76萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助5.78萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。

（二）公用經(jīng)費34.79萬元。主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

六、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

本部門 2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出22.25萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預算數(shù)增加0.99 萬元，增長2.27%。主要原因是：辦公費2.87萬元、郵電費0.38萬元、差旅費0.68萬元、日常維修費0.21萬元、租賃費0.69萬元、勞務費9.64萬元、委托業(yè)務費5.29萬元、工會經(jīng)費2.98萬元、福利費1.06萬元、其他交通費9.07萬元、其他費用1.91萬元等。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2020年 12 月 31 日，部門共有車輛1 輛，其中，其他用車 1 輛，其他用車主要是科普大篷車，用于科普大篷車展教活動；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結(jié)果）情況說明

1、根據(jù)預算績效管理要求，對2020年度一般公共預算3個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計119.57萬元,績效評價指標11個，含產(chǎn)出指標-數(shù)量指標、產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標、產(chǎn)出指標-時效指標、效益指標-社會效益指標、效益指標-可持續(xù)影響指標、滿意度指標-服務對象滿意度指標等。根據(jù)《2020年鄂州市市直部門整體支出績效自評表》綜合得分為90分，從績效評價情況來看，項目績效情況較好，2020年度預算執(zhí)行嚴格有效，預算管理規(guī)范，履職效益明顯，達到預期效果。

2、決算中項目自評結(jié)果。全年項目預算119.57萬元，調(diào)整后預算119.57萬元，項目決算支出119.57萬元，完成預算100%。完成主要產(chǎn)出和效果：

科普經(jīng)費：2020年以《線上科普引領(lǐng)中小學生健康成長——鄂州市科協(xié)全力提升未成年人科學素質(zhì)》為題，對鄂州市科協(xié)在新冠疫情防控常態(tài)化下采用線上科普新模式、新路徑和新探索的做法和經(jīng)驗進行了綜合推介；通過網(wǎng)絡云課堂，向?qū)W生普及科普知識，指導學生開展暢想科學夢主題寫作，累計收到各類稿件1.2萬余篇，參加學校70多所，覆蓋了全市絕大多數(shù)重點城鄉(xiāng)學校，參與人數(shù)突破3.6萬人；引導未成年人利用湖北省科協(xié)聯(lián)合各地市科協(xié)共同打造的“童趣玩科學”線上科普教育平臺進行科普教育， “懸浮的雞蛋”、“引蛋入甕”、“彩虹雨”、“給爺爺做個小夜燈”等20多個主題科學實踐課；累計開展各類線上科普培訓活動約150場次，累計受益未年人近萬人次；深入企業(yè)園區(qū)開展愛國奮斗精神學習討論6場次，輻射全市科技界公眾人物和科技工作者近300人次。通過在《鄂州日報》《航空都市》雜志、鄂州新聞網(wǎng)、云上鄂州客戶端等線上、線下主流媒體同步開辟“科協(xié)之窗”專欄，設立“科技工作者風采”欄目宣傳先進典型和先進事跡。

九、政府采購執(zhí)行情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額10.08 萬元，其中：政府采購貨物支出 1.97 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出8.11 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.08 萬元，占政府采購支出總額的100%。

十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費支出決算0.68萬元，比上年減少3.98萬元，下降85%。其中：

（一）因公出國（境）費決算0萬元。

（二）公務接待費決算0.03萬元，比上年減少0.07萬元，下降67%。主要原因：嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”。2020年國內(nèi)公務接待共1批次，共計8人。

（三）公務用車購置及運行維護費0.64萬元，比上年減少3.91萬元。其中：

1、公務用車購置費0萬元。

2、公務用車運行維護費0.64萬元，比上年減少3.91萬元，下降85.85%，主要原因公車改革，保有車輛統(tǒng)一交機關(guān)事務管理中心進行管理。

十一、政府性基金預算支出決算情況說明

本部門單位無政府性基金支出。

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算說明

 本部門單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

 

第三部分  專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經(jīng)費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

（四）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十）因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十一）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十二）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

第四部分 鄂州市科學技術(shù)協(xié)會2020年部門決算表

附件：

1、鄂州市科學技術(shù)協(xié)會2020年部門決算表
2、鄂州市科學技術(shù)協(xié)會2020年績效匯總評價表