一、部門基本情況

（一）人員基本情況

編制人數(shù)6名；財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7名，其中：在職6名，退休人數(shù)1名。

（二）部門主要職能

1、負(fù)責(zé)組織舉辦常設(shè)性和臨時(shí)性的科普展覽或活動(dòng)。通過常設(shè)和短期展覽，以參與、體驗(yàn)、互動(dòng)性的展品及輔助性展示手段，輔導(dǎo)公眾參觀展覽，以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的，對(duì)公眾進(jìn)行科普教育、科普傳播。

2、組織科普專題報(bào)告會(huì)、講座、影視等教育活動(dòng)；

3、組織面向青少年的科學(xué)實(shí)驗(yàn)和科技競(jìng)技比賽等活動(dòng)；

4、組織開展科普大篷車進(jìn)學(xué)校進(jìn)社區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育研究活動(dòng)和宣傳活動(dòng)；

5、收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實(shí)物，設(shè)計(jì)、制作和布置展覽；

6、做好科技館大樓的管理、維護(hù)、安全、保衛(wèi)等工作；

7、負(fù)責(zé)上級(jí)或其他單位委托的各種科普工作任務(wù)。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

市科技館內(nèi)設(shè)辦公室。

二、2021年主要工作任務(wù)

1、積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋科普”建設(shè)，利用科普信息化方式升級(jí)新時(shí)代科普工作。利用“科普鄂州”微信公眾號(hào)、廣播電臺(tái)欄目《身邊的科學(xué)》等信息化平臺(tái)，向市民群眾推送實(shí)用、權(quán)威的科普信息，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化傳播、普及科學(xué)知識(shí)。

2、加強(qiáng)科普陣地建設(shè)，提升科普基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)能力。做好市科技館免費(fèi)開放工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，發(fā)揮科普展教功能。更新、添置一批科普大篷車展品，更好服務(wù)基層群眾；搞好科普櫥窗的管理維護(hù)和內(nèi)容更新，提升基層公共科普服務(wù)能力。

3、開展“全國(guó)科普日”、科技活動(dòng)周、科技下鄉(xiāng)等大型主題科普活動(dòng)，推動(dòng)群眾性、社會(huì)性科普活動(dòng)進(jìn)學(xué)校、社區(qū)、機(jī)關(guān)、農(nóng)村。

4、推進(jìn)農(nóng)村和城鎮(zhèn)社區(qū)科普工作。農(nóng)業(yè)加強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)科普基地建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。?提升社區(qū)科普服務(wù)能力，服務(wù)文明創(chuàng)建。

5、開展青少年科技教育傳播及培訓(xùn)、教育活動(dòng)。

6、深化群眾性科普宣傳，開展科技志愿服務(wù)活動(dòng)。通過送科技、送文化、送法律，普及科學(xué)知識(shí)，提升群眾科學(xué)文化素質(zhì)，豐富基層群眾精神文化生活，提升社會(huì)治理水平。推進(jìn)農(nóng)村和城鎮(zhèn)社區(qū)科普工作。農(nóng)業(yè)加強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)科普基地建設(shè)（臺(tái)灣農(nóng)創(chuàng)園），助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 提升社區(qū)科普服務(wù)能力，服務(wù)文明創(chuàng)建。

7、設(shè)立科技工作者狀況調(diào)查站點(diǎn)，了解科技工作者思想動(dòng)態(tài)，維護(hù)科技界穩(wěn)定。

8、開展科技助力精準(zhǔn)扶貧工作，組織省農(nóng)科院專家來我市開展技術(shù)指導(dǎo)。

9、做好科技館展廳的免費(fèi)開放、展品的更新、安全保障等工作。

三、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算安排情況

（一）收入預(yù)算

2021年財(cái)政預(yù)算收入為143.49萬元，其中：一般公共預(yù)算收入143.49萬元，政府性基金收入0 萬元。

（二）支出預(yù)算

本年度支出預(yù)算143.49萬元，其中：基本支出86.49萬元，包括人員支出74.27萬元、公用支出12.22萬元。項(xiàng)目支出57萬元，其中科技館運(yùn)行57萬元。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出125.13萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7.34萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.67萬元，住房保障支出6.68萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：工資福利支出73.41萬元、商品與服務(wù)支出69.22萬元、對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助0.86萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算143.49萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算143.49萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。主要安排情況如下：

（一）基本支出86.49萬元。其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)74.27萬元，包括：

（1）工資福利支出73.41萬元，主要用于工資性支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房補(bǔ)貼。

（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.86萬元，主要用于退休人員福利費(fèi)、退休人員公務(wù)費(fèi)及撫恤金。

2.公用經(jīng)費(fèi)12.22萬元，包括：一般公用支出、福利費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)等，主要用于日常公用運(yùn)行開支。

（二）項(xiàng)目支出57萬元。主要安排為：

科技館運(yùn)營(yíng)維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費(fèi)57萬元，主要用于全年各項(xiàng)科普活動(dòng)年度科普工作，開展實(shí)施全民素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要。科普信息化建設(shè)及普及、推廣；開展學(xué)術(shù)交流、為科技工作者服務(wù)；開展科技助力精準(zhǔn)扶貧工作；科普大篷車運(yùn)行費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.06萬元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.06萬元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

本部門單位無政府性基金預(yù)算。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.22萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、其他費(fèi)用等。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況

按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2021年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)0.32萬元。包括：

1、貨物類0.32萬元。其中：電腦打印設(shè)備0.32萬元。

2、服務(wù)類0萬元。

3、工程類0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我單位擁有房屋資產(chǎn)2965.98平方米，原值381萬元，凈值323.23萬元。房屋在用面積1184.06平方米、出租出借1781.92平方米；本年度本單位資產(chǎn)總計(jì)341.94萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2.53萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)凈值339.41萬元。流動(dòng)資產(chǎn)包括：其它應(yīng)收款2.53萬元。非流動(dòng)資產(chǎn)主要是固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)凈值339.41萬元。其中：房屋資產(chǎn)凈值323.23萬元、通用設(shè)備（電腦打印機(jī)空調(diào)、科技大篷車等）凈值15.63萬元、家具用具（辦公桌椅文件柜等）凈值0.55萬元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年部門項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款57萬元。涉及1個(gè)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目合計(jì)57萬元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，一是認(rèn)真組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)和部門整體支出績(jī)效管理體系和績(jī)效目標(biāo)，加快建立績(jī)效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。二是在預(yù)算執(zhí)行中，探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過程跟蹤監(jiān)控，開展財(cái)政支出績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)，對(duì)部分專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查的基礎(chǔ)上實(shí)施跟蹤監(jiān)控。三是在預(yù)算編制中強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，通過組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋并要求改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。四是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，完善績(jī)效報(bào)告與公開制度。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（十）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

附件：1.科技館2021年預(yù)算公開表