目  錄

第一部分 鄂州市科技館單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及單位決算單位組成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分 鄂州市科技館2020年單位決算安排情況說明

一、單位決算收支情況總體說明

二、單位決算收支增減變化情況說明

三、財(cái)政撥款收支決算情況說明

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

八、預(yù)算績(jī)效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）情況說明

九、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說明

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十一、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科技館2020年單位決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算總表

三、部門支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算支出決算表

六、一般公共預(yù)算基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 鄂州市科技館單位概況

一、部門主要職能

一、負(fù)責(zé)組織舉辦常設(shè)性和臨時(shí)性的科普展覽或活動(dòng)。通過常設(shè)和短期展覽，以參與、體驗(yàn)、互動(dòng)性的展品及輔助性展示手段，輔導(dǎo)公眾參觀展覽，以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的，對(duì)公眾進(jìn)行科普教育、科普傳播。

二、組織科普專題報(bào)告會(huì)、講座、影視等教育活動(dòng)；

三、組織面向青少年的科學(xué)實(shí)驗(yàn)和科技競(jìng)技比賽等活動(dòng)；

四、組織開展科普大篷車進(jìn)學(xué)校進(jìn)社區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育研究活動(dòng)和宣傳活動(dòng)；

五、收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實(shí)物，設(shè)計(jì)、制作和布置展覽；

六、做好科技館大樓的管理、維護(hù)、安全、保衛(wèi)等工作；

七、負(fù)責(zé)上級(jí)或其他單位委托的各種科普工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及單位決算單位組成

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鄂州市科技館內(nèi)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)部、展教部3個(gè)部室。

二、單位決算單位組成

2020年單位預(yù)算共1個(gè)單位，即鄂州市科技館。

三、部門人員構(gòu)成

鄂州市科技館有職工7人，其中在職人員6人、退休人員1人。

第二部分 鄂州市科技館2020年單位決算安排情況說明

一、單位決算收支情況說明

（一）2020年單位決算總收入164.15萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入164.15萬元，占收入的100%。其他收入0萬元，占收入的0%。

（二）2020年單位決算總支出164.15萬元。其中：基本支出121.21萬元，占支出的74%。項(xiàng)目支出42.95萬元，占支出的26%。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出147.13萬元，教育支出0.66萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.41萬元，住房保障支出6.36萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：工資福利支出112.35萬元，商品和服務(wù)支出50.49萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元，資本性支出0.29萬元。

二、單位決算收支增減變化說明

2020年單位決算總收入164.15萬元。比上年決算增加23.58萬元，增長(zhǎng)16.78 %，主要原因是本年增加2020年聘用人員經(jīng)費(fèi)。

2020年單位決算總支出164.15萬元。比上年決算增加28.02萬元，增長(zhǎng)20.58 %，主要原因是本年增加2020年聘用人員經(jīng)費(fèi)。

三、財(cái)政撥款收支決算情況說明

2020年財(cái)政撥款收入總決算164.15萬元。主要包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入164.15萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算0萬元。主要包括：科學(xué)技術(shù)支出147.13萬元、教育支出0.66萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.41萬元，住房保障支出6.36萬元。

2020年財(cái)政撥款支出總決算164.15萬元。主要包括：科學(xué)技術(shù)支出147.13萬元、教育支出0.66萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.41萬元，住房保障支出6.36萬元。

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2020年一般公共決算支出164.15萬元，比上年決算增加28.02萬元，增長(zhǎng)20.58 %，主要原因是本年增加2020年聘用人員經(jīng)費(fèi)。

具體情況如下：

（1）教育支出0.66萬元，與2020年預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù)100%；

（2）科學(xué)技術(shù)支出147.13萬元，與2020年預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù)100%；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出6.59萬元，與2020年預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù)100%；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.41萬元，與2020年預(yù)算數(shù)一致,完成年初預(yù)算數(shù)100%；

（5）住房保障支出6.36萬元，與2020年預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù)100%。

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出決算121.21萬元，占決算總額的74%。其中：

(一)人員經(jīng)費(fèi)112.35萬元。包括：

工資福利支出112.35萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)7.54萬元。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

本部門 2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.83 萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)增加2.61萬元，增長(zhǎng)49.96%。主要用于：辦公費(fèi)1.60萬元、電費(fèi)3.17萬元、郵電費(fèi)0.22萬元、差旅費(fèi)0.14萬元、日常維修費(fèi)0.14萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.77萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.36萬元、其他費(fèi)用0.14萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.29萬元等。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2020年 12 月 31 日，部門共有車輛1 輛，其中，其他用車 1 輛，其他用車主要是科普大篷車，用于科普大篷車展教活動(dòng)；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）情況說明

1、根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)2020年度一般公共預(yù)算1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)42.92萬元,績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)19個(gè)，含產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)-時(shí)效指標(biāo)、效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)、效益指標(biāo)-可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。根據(jù)《2020年鄂州市市直部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》綜合得分為90分，從績(jī)效評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效情況較好，2020年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，達(dá)到預(yù)期效果。

2、決算中項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果。全年項(xiàng)目預(yù)算42.95萬元，項(xiàng)目決算支出42.95萬元，完成預(yù)算96%。完成主要產(chǎn)出和效果：

（1）科技館運(yùn)營(yíng)維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費(fèi)：全年預(yù)算數(shù)為67萬元, 因新冠肺炎預(yù)算調(diào)減為42.95萬元，調(diào)減后執(zhí)行數(shù)為42.95萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為93.5分。一是2020年由于受疫情影響，閉館7個(gè)月，全年免費(fèi)開放時(shí)間125天，接待觀眾1.9萬人次。二是發(fā)送防疫資料7000余份，舉辦“兩防”(防疫病、防恐慌)知識(shí)講座4場(chǎng)次，做防疫輔導(dǎo)50人次，做心理疏導(dǎo)20人次。三是全年以“2020年鄂州市科技館培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育實(shí)踐活動(dòng)”為主題，組織、協(xié)助中小學(xué)生、留守兒童等群體開展科普活動(dòng)15場(chǎng)次，參與人數(shù)約1300人次。四是更新了現(xiàn)有科普大篷車互動(dòng)展品25臺(tái)（件），把科普大篷車打造成為“科普輕騎兵”和“流動(dòng)科技館”，全年科普大篷車進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校開展科普展教活動(dòng)15場(chǎng)次。

九、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說明

本部門 2020年度政府采購(gòu)支出總額1.89 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1.89萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.89萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.89 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年減少0萬元，下降0。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元。其中：

1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。

十一、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

本部門單位無政府性基金支出。

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

 本部門單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（十）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 鄂州市科技館2020年單位決算表

附件：

1.鄂州市科技館2020年單位決算表

2.鄂州市科技館2020年績(jī)效匯總評(píng)價(jià)表