目  錄

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門決算單位組成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、財(cái)政撥款收支決算情況說明

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、預(yù)算績效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效評價(jià)結(jié)果）情況說明

九、政府采購執(zhí)行情況說明

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十一、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開01表)

二、收入決算表(公開02表)

三、支出決算表(公開03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(公開06表)

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開09表)

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位概況

一、部門主要職能

1.弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。

2.開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動決策科學(xué)化和民主化。

3.開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。

4.普及科學(xué)知識，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科技教育活動。

5.表彰獎勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識，尊重人才”的社會風(fēng)尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，開展為科技工作者服務(wù)的活動。

6.開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出決策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評估、成果鑒定、參與全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審等任務(wù)。

7.管理所屬的全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的學(xué)會工作；對各區(qū)科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8.開展民間國際科技交流活動，發(fā)展同國外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

9.興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。

10.負(fù)責(zé)全市科協(xié)代表大會閉會期間，全委會、黨委會、主席團(tuán)代會工作。

11.參與國家及人民團(tuán)體、科技社團(tuán)制定有關(guān)法規(guī)的工作。

12.宣傳科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚(yáng)“尊重知識，尊重人才”的風(fēng)尚，提高全民族的科技意識。

13.宣傳黨和政府的知識分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

14.規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書。

15.組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學(xué)科的重點(diǎn)課題學(xué)術(shù)交流研討活動。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門決算單位組成

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市科協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共3個(gè)，分別是：辦公室、普及部、學(xué)會部

三、部門人員構(gòu)成

鄂州市科協(xié)本級有職工17人，其中在職人員9人，退休人員8人。

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況說明

（一）2021年部門決算總收入378.14萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入378.14萬元，占收入的100%。其他收入0萬元，占收入的0%。

（二）2021年部門決算總支出378.14萬元。其中：基本支出246.33萬元，占支出的65.14%。項(xiàng)目支出131.81萬元，占支出的34.86%。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出332.42萬元，社會保障和就業(yè)支出16.90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.71萬元，住房保障支出16.11萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：工資福利支出205.76萬元，商品和服務(wù)支出34.79萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助5.78萬元。

二、部門決算收支增減變化說明

2021年部門決算總收入378.14萬元。比上年決算增加20.98萬元，增長5.88 %，主要原因是2021年增加勞務(wù)費(fèi)用9萬元。

2021年部門決算總支出378.14萬元。比上年決算增加20.98萬元，增長5.88 %，主要原因是2021年增加勞務(wù)費(fèi)用9萬元。

三、財(cái)政撥款收支決算情況說明

2021年財(cái)政撥款收入總決算378.14萬元。主要包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入378.14萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算0萬元。主要包括：科學(xué)技術(shù)支出332.42萬元，社會保障和就業(yè)支出16.90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.71萬元，住房保障支出16.11萬元。

2021年財(cái)政撥款支出總決算378.14萬元。主要包括：科學(xué)技術(shù)支出332.42萬元，社會保障和就業(yè)支出16.90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.71萬元，住房保障支出16.11萬元。

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2021年一般公共決算支出378.14萬元，比上年決算增加20.98萬元，增長5.88 %，主要原因是2021年增加勞務(wù)費(fèi)用9萬元。

具體情況如下：

（1）科學(xué)技術(shù)支出332.42萬元，與2021年預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù) 100 %；

（2）社會保障和就業(yè)支出16.90萬元，與2021年預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù)100%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.71萬元，與2021年預(yù)算數(shù)一致,完成年初預(yù)算數(shù)100%；

（4）住房保障支出16.11萬元，與2021年預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù)100%。

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出決算246.33萬元，占決算總額的65.14%。其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)211.55萬元。包括：

工資福利支出205.76萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.78萬元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)34.79萬元。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

本部門 2021 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)增加12.54萬元，增長56.36%。主要原因是：辦公費(fèi)2.87萬元、郵電費(fèi)0.38萬元、差旅費(fèi)0.68萬元、日常維修費(fèi)0.21萬元、租賃費(fèi)0.69萬元、勞務(wù)費(fèi)9.64萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.29萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.98萬元、福利費(fèi)1.06萬元、其他交通費(fèi)9.07萬元、其他費(fèi)用1.91萬元等。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2021年 12 月 31 日，部門共有車輛1 輛，其中，其他用車 1 輛，其他用車主要是科普大篷車，用于科普大篷車展教活動；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

八、預(yù)算績效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效評價(jià)結(jié)果）情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對2021年度一般公共預(yù)算2個(gè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)131.81萬元,績效評價(jià)指標(biāo)11個(gè)，含產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)-時(shí)效指標(biāo)、效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)、效益指標(biāo)-可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。根據(jù)《2021年鄂州市市直部門整體支出績效自評表》綜合得分為90分，從績效評價(jià)情況來看，項(xiàng)目績效情況較好，2021年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，達(dá)到預(yù)期效果。

2、決算中項(xiàng)目自評結(jié)果。全年項(xiàng)目預(yù)算126萬元，調(diào)整后預(yù)算131.81萬元，項(xiàng)目決算支出131.81萬元，完成預(yù)算100%。完成主要產(chǎn)出和效果：

科普經(jīng)費(fèi)：一是著力提升基層科普服務(wù)能力。向省科協(xié)推薦科普特色基地、社區(qū)、學(xué)校等項(xiàng)目8個(gè)，爭取項(xiàng)目資金120萬元。評選表彰全市十佳科普惠民社區(qū)。二是扎實(shí)推進(jìn)主題科普。組織開展2021年科技活動周等大型活動近30場次，帶動開展科普活動100多場次，27萬人次受益。組織開展主題科普征文暨科普知識網(wǎng)絡(luò)競答活動，征集作品1萬多篇（件），21.3萬人次參與。三是創(chuàng)新開展特色科普。18個(gè)單位和個(gè)人先后在全國科普日、全國青少年科學(xué)調(diào)查體驗(yàn)、人工智能科普等活動中獲得國家級、省級榮譽(yù)。市科技館展廳參觀人數(shù)達(dá)3.8萬人次?？破沾笈褴囘M(jìn)基層25場次，1.1萬名市民參與。

慰問科技工作者：一是強(qiáng)化政治引領(lǐng)。向科技工作者送書送學(xué)，贈送黨史學(xué)習(xí)教育圖書6000多冊，展映紅色電影10場次，開展現(xiàn)場教學(xué)3場次，推薦20多名科技工作者參加省級研學(xué)班。二是培樹先進(jìn)典型。4名科技工作者獲得省部級表彰。5個(gè)科創(chuàng)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)、5名科普先進(jìn)個(gè)人，被主流媒體廣泛報(bào)道。走訪慰問科技工作者137人。

九、政府采購執(zhí)行情況說明

本部門 2021年度政府采購支出總額3.90 萬元，其中：政府采購貨物支出1.18萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出2.72 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.90 萬元，占政府采購支出總額的100%。

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年減少0.68萬元，下降100%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)決算0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元，比上年減少0.03萬元，下降100%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”。2021年未發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少0.64萬元。其中：

1.本單位未購置車輛，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2.本單位保有車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少0.64萬元，下降100%，主要原因公車改革，車輛統(tǒng)一交機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心進(jìn)行管理。

十一、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

本部門單位無政府性基金支出。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

 本部門單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（十）因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年部門決算表

附件：

1.鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年部門決算表