一、部門基本情況

（一）人員基本情況

編制人數(shù)4名；財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4名，其中：在職4名。

（二）部門主要職能

發(fā)揮高端人才優(yōu)勢，組織科技工作者為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供科技服務(wù)。負(fù)責(zé)院士專家工作站建設(shè)和日常管理服務(wù)工作，開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對(duì)接活動(dòng)；為企業(yè)自主創(chuàng)新提供服務(wù)，開展與企業(yè)相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、科普教育等服務(wù)活動(dòng)，搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運(yùn)用及產(chǎn)學(xué)研合作；負(fù)責(zé)聯(lián)系市農(nóng)技協(xié)工作； 承擔(dān)市科協(xié)交辦的其他工作。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

市科技服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共1個(gè)，即辦公室。

二、2022年度主要工作任務(wù)

1、積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋科普”建設(shè)，利用科普信息化方式升級(jí)新時(shí)代科普工作。利用“科普鄂州”微信公眾號(hào)、廣播電臺(tái)欄目《身邊的科學(xué)》等信息化平臺(tái)，向市民群眾推送實(shí)用、權(quán)威的科普信息，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化傳播、普及科學(xué)知識(shí)。

2、加強(qiáng)科普陣地建設(shè)，提升科普基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)能力。做好市科技館免費(fèi)開放工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，發(fā)揮科普展教功能。更新、添置一批科普大篷車展品，更好服務(wù)基層群眾；搞好科普櫥窗的管理維護(hù)和內(nèi)容更新，提升基層公共科普服務(wù)能力。

3、開展“全國科普日”、科技活動(dòng)周、科技下鄉(xiāng)等大型主題科普活動(dòng)，推動(dòng)群眾性、社會(huì)性科普活動(dòng)進(jìn)學(xué)校、社區(qū)、機(jī)關(guān)、農(nóng)村。

4、推進(jìn)農(nóng)村和城鎮(zhèn)社區(qū)科普工作。農(nóng)業(yè)加強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)科普基地建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。?提升社區(qū)科普服務(wù)能力，服務(wù)文明創(chuàng)建。

5、開展青少年科技教育傳播及培訓(xùn)、教育活動(dòng)。

6、深化群眾性科普宣傳，開展科技志愿服務(wù)活動(dòng)。通過送科技、送文化、送法律，普及科學(xué)知識(shí)，提升群眾科學(xué)文化素質(zhì)，豐富基層群眾精神文化生活，提升社會(huì)治理水平。推進(jìn)農(nóng)村和城鎮(zhèn)社區(qū)科普工作。農(nóng)業(yè)加強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)科普基地建設(shè)（臺(tái)灣農(nóng)創(chuàng)園），助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 提升社區(qū)科普服務(wù)能力，服務(wù)文明創(chuàng)建。

7、設(shè)立科技工作者狀況調(diào)查站點(diǎn)，了解科技工作者思想動(dòng)態(tài)，維護(hù)科技界穩(wěn)定。

8、開展科技助力精準(zhǔn)扶貧工作，組織省農(nóng)科院專家來我市開展技術(shù)指導(dǎo)。

9、做好科技館展廳的免費(fèi)開放、展品的更新、安全保障等工作。

三、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算安排情況

（一）收入預(yù)算

2022年財(cái)政預(yù)算收入為66.85萬元，其中：一般公共預(yù)算收入66.85萬元，政府性基金收入0 萬元。

（二）支出預(yù)算

本年度支出預(yù)算66.85萬元，其中：基本支出36.85萬元，包括人員支出30.93萬元、公用支出5.92萬元。項(xiàng)目支出30萬元，其中.院士工作站經(jīng)費(fèi)30萬元。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出57.85萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1.6萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.8萬元，住房保障支出1.6萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：工資福利支出30.93萬元、商品與服務(wù)支出35.92萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算66.85萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算66.85萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。主要安排情況如下：

（一）基本支出36.85萬元。其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)30.93萬元，包括：

（1）工資福利支出30.93萬元，主要用于工資性支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房補(bǔ)貼。

（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，主要用于退休人員福利費(fèi)、退休人員公務(wù)費(fèi)及撫恤金。

2.公用經(jīng)費(fèi)5.92萬元，包括：一般公用支出、福利費(fèi)、購置費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)等，主要用于日常公用運(yùn)行開支。

（二）項(xiàng)目支出30萬元。主要安排為：

院士工作站經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于企業(yè)技術(shù)需求調(diào)研、院士專家對(duì)接、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)、典型宣傳推廣、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及人才庫建設(shè)等與院士專家工作站創(chuàng)建相關(guān)的工作。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

本部門單位無政府性基金預(yù)算。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.92萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、其他費(fèi)用等。

（二）政府采購預(yù)算情況

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2022年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計(jì)1.16萬元。包括：

1、貨物類1.16萬元。其中：電腦打印設(shè)備1.16萬元。

2、服務(wù)類0萬元。

3、工程類0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位沒有房屋資產(chǎn)使用的科技協(xié)會(huì)辦公樓；本年度本單位資產(chǎn)總計(jì)2.69萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)凈值2.69萬元。流動(dòng)資產(chǎn)包括：其它應(yīng)收款0萬元。非流動(dòng)資產(chǎn)主要是固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)凈值2.69萬元。其中：通用設(shè)備（電腦打印機(jī)空調(diào)）凈值2.69萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年部門項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款30萬元。涉及1個(gè)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目合計(jì)30萬元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，一是認(rèn)真組織開展項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)和部門整體支出績效管理體系和績效目標(biāo)，加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。二是在預(yù)算執(zhí)行中，探索績效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過程跟蹤監(jiān)控，開展財(cái)政支出績效跟蹤評(píng)價(jià)，對(duì)部分專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評(píng)和項(xiàng)目核查的基礎(chǔ)上實(shí)施跟蹤監(jiān)控。三是在預(yù)算編制中強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，通過組織績效自評(píng)和績效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋并要求改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。四是健全績效管理工作機(jī)制，完善績效報(bào)告與公開制度。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（十）因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

附件：科技服務(wù)中心2022年預(yù)算公開表