一、部門基本情況

（一）人員基本情況

編制人數(shù)6名；財政供養(yǎng)人數(shù)7名，其中：在職6名，退休人數(shù)1名。

（二）部門主要職能

1、負責(zé)組織舉辦常設(shè)性和臨時性的科普展覽或活動。通過常設(shè)和短期展覽，以參與、體驗、互動性的展品及輔助性展示手段，輔導(dǎo)公眾參觀展覽，以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的，對公眾進行科普教育、科普傳播。

2、組織科普專題報告會、講座、影視等教育活動；

3、組織面向青少年的科學(xué)實驗和科技競技比賽等活動；

4、組織開展科普大篷車進學(xué)校進社區(qū)進鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育研究活動和宣傳活動；

5、收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實物，設(shè)計、制作和布置展覽；

6、做好科技館大樓的管理、維護、安全、保衛(wèi)等工作；

7、負責(zé)上級或其他單位委托的各種科普工作任務(wù)。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

市科技館內(nèi)設(shè)辦公室。

二、2022年度主要工作任務(wù)

1、積極推進“互聯(lián)網(wǎng)＋科普”建設(shè)，利用科普信息化方式升級新時代科普工作。利用“科普鄂州”微信公眾號、廣播電臺欄目《身邊的科學(xué)》等信息化平臺，向市民群眾推送實用、權(quán)威的科普信息，實現(xiàn)常態(tài)化傳播、普及科學(xué)知識。

2、加強科普陣地建設(shè)，提升科普基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)能力。做好市科技館免費開放工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，發(fā)揮科普展教功能。更新、添置一批科普大篷車展品，更好服務(wù)基層群眾；搞好科普櫥窗的管理維護和內(nèi)容更新，提升基層公共科普服務(wù)能力。

3、開展“全國科普日”、科技活動周、科技下鄉(xiāng)等大型主題科普活動，推動群眾性、社會性科普活動進學(xué)校、社區(qū)、機關(guān)、農(nóng)村。

4、推進農(nóng)村和城鎮(zhèn)社區(qū)科普工作。農(nóng)業(yè)加強特色產(chǎn)業(yè)科普基地建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。?提升社區(qū)科普服務(wù)能力，服務(wù)文明創(chuàng)建。

5、開展青少年科技教育傳播及培訓(xùn)、教育活動。

6、深化群眾性科普宣傳，開展科技志愿服務(wù)活動。通過送科技、送文化、送法律，普及科學(xué)知識，提升群眾科學(xué)文化素質(zhì)，豐富基層群眾精神文化生活，提升社會治理水平。推進農(nóng)村和城鎮(zhèn)社區(qū)科普工作。農(nóng)業(yè)加強特色產(chǎn)業(yè)科普基地建設(shè)（臺灣農(nóng)創(chuàng)園），助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 提升社區(qū)科普服務(wù)能力，服務(wù)文明創(chuàng)建。

7、設(shè)立科技工作者狀況調(diào)查站點，了解科技工作者思想動態(tài)，維護科技界穩(wěn)定。

8、開展科技助力精準扶貧工作，組織省農(nóng)科院專家來我市開展技術(shù)指導(dǎo)。

9、做好科技館展廳的免費開放、展品的更新、安全保障等工作。

三、部門財政撥款收支預(yù)算安排情況

（一）收入預(yù)算

2022年財政預(yù)算收入為136.69萬元，其中：一般公共預(yù)算收入136.69萬元，政府性基金收入0 萬元。

（二）支出預(yù)算

本年度支出預(yù)算136.69萬元，其中：基本支出72.69萬元，包括人員支出62.83萬元、公用支出9.86萬元。項目支出64萬元，其中科技館運行64萬元。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出119.85萬元、社會保障和就業(yè)支出8.43萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.99萬元，住房保障支出5.42萬元。

按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：工資福利支出58.74萬元、商品與服務(wù)支出73.86萬元、對家庭和個人補助4.09萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算136.69萬元，其中：當年預(yù)算136.69萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。主要安排情況如下：

（一）基本支出72.69萬元。其中：

1.人員經(jīng)費62.83萬元，包括：

（1）工資福利支出58.74萬元，主要用于工資性支出、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房補貼。

（2）對個人和家庭的補助支出4.09萬元，主要用于退休人員福利費、退休人員公務(wù)費及撫恤金。

2.公用經(jīng)費9.86萬元，包括：一般公用支出、福利費、購置費、教育經(jīng)費等，主要用于日常公用運行開支。

（二）項目支出64萬元。主要安排為：

科技館運營維護維修及展品更新經(jīng)費64萬元，主要用于全年各項科普活動年度科普工作，開展實施全民素質(zhì)行動計劃綱要?？破招畔⒒ㄔO(shè)及普及、推廣；開展學(xué)術(shù)交流、為科技工作者服務(wù)；開展科技助力精準扶貧工作；科普大篷車運行費用。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預(yù)算0.2萬元。其中：

（一）因公出國（境）費預(yù)算0萬元。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算0.2萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.公務(wù)用車購置費0萬元。

2.公務(wù)用車運行維護費0萬元。

六、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

本部門單位無政府性基金預(yù)算。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2022年部門機關(guān)運行經(jīng)費9.86萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、專用材料費、福利費、辦公設(shè)備購置費、教育經(jīng)費、其他費用等。

（二）政府采購預(yù)算情況

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2022年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計2萬元。包括：

1、貨物類2萬元。其中：電腦打印設(shè)備2萬元。

2、服務(wù)類0萬元。

3、工程類0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位擁有房屋資產(chǎn)2965.98平方米，原值381萬元，凈值323.23萬元。房屋在用面積1184.06平方米、出租出借1781.92平方米；本年度本單位資產(chǎn)總計341.94萬元，其中流動資產(chǎn)合計2.53萬元，非流動資產(chǎn)凈值339.41萬元。流動資產(chǎn)包括：其它應(yīng)收款2.53萬元。非流動資產(chǎn)主要是固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)凈值339.41萬元。其中：房屋資產(chǎn)凈值323.23萬元、通用設(shè)備（電腦打印機空調(diào)、科技大篷車等）凈值15.63萬元、家具用具（辦公桌椅文件柜等）凈值0.55萬元。

（四）績效目標設(shè)置情況

2022年部門項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款64萬元。涉及1個一般公共預(yù)算財政撥款重點項目合計64萬元，占年初項目支出預(yù)算的100%。根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，一是認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效管理體系和績效目標，加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。二是在預(yù)算執(zhí)行中，探索績效跟蹤監(jiān)控，加強過程跟蹤監(jiān)控，開展財政支出績效跟蹤評價，對部分專項資金實施績效自評和項目核查的基礎(chǔ)上實施跟蹤監(jiān)控。三是在預(yù)算編制中強化評價結(jié)果應(yīng)用，通過組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋并要求改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。四是健全績效管理工作機制，完善績效報告與公開制度。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經(jīng)費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（十）因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

（十一）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十二）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

附件：科技館2022年預(yù)算公開表