通知公告
發(fā)布時間：2023-02-14
來源：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會目錄
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責(zé)
發(fā)揮高端人才優(yōu)勢，組織科技工作者為經(jīng)濟社會發(fā)展提供科技服務(wù)。負責(zé)院士專家工作站建設(shè)和日常管理服務(wù)工作，開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對接活動；為企業(yè)自主創(chuàng)新提供服務(wù)，開展與企業(yè)相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、科普教育等服務(wù)活動，搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺，促進科技成果轉(zhuǎn)化與運用及產(chǎn)學(xué)研合作；負責(zé)聯(lián)系市農(nóng)技協(xié)工作； 承擔(dān)市科協(xié)交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
科技服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室。
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況（附表2）：2023年本年收入預(yù)計為48.90萬元，比上年減少17.95萬元,減少26.85%。其中，一般公共預(yù)算財政撥款收入48.90萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬，財政專戶管理資金收入0萬，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬，其他收入0萬元。
收入減少原因：由于2023年一名在職人員退休，減少人員經(jīng)費12.03萬元、公用支出減少5.92萬元，共計減少基本支出17.95萬元。
2.預(yù)算支出情況（附表3）：2023年本年支出48.90萬元，比上年減少17.95萬元,減少26.85%。其中：基本支出18.90萬元，占總支出的39%；項目支出30萬元，占總支出的61%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出45.30萬元，占本年支出94%；社會保障和就業(yè)支出1.2萬元，占本年支出2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.2萬元，占本年支出2%；住房保障支出1.2萬元，占本年支出2%。
支出增加原因：由于2023年一名在職人員退休，減少人員經(jīng)費12.03萬元、公用支出減少5.92萬元，共計減少基本支出17.95萬元。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況（附表6公用經(jīng)費）
2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為0萬元，與上年相比減少5.92萬元，減少100%。減少的原因主要是：鄂州市科技服務(wù)中心屬于公益二類單位，沒有公用支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況（附表7）
2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長%，主要原因無，分別如下：
1.公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元，增長0 %，主要原因無；
2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年增加（減少）
萬元，增長（下降）0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為0萬元,比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
3.因公出國出（境）費 0萬元，比上年比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)政府采購相關(guān)法律法規(guī)要求，2023年我部門編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增長0 %，預(yù)算增加的主要原因：無。
七、國有資產(chǎn)占用情況
部門國有資產(chǎn)占用情況：
預(yù)計2023年本單位新增資產(chǎn)情況：無。
2023年本部門計劃處置資產(chǎn)情況：無資產(chǎn)處置。
八、重點項目預(yù)算績效情況
（一）院士專家工作站建設(shè)
1、項目建設(shè)內(nèi)容：加強與院士專家聯(lián)系，引進院士專家與我市企事業(yè)開展合作，在企事業(yè)建立院士和專家工作站，對建站企業(yè)進行支持補助。
2、項目預(yù)算情況
2023年院士專家工作站建設(shè)預(yù)算支出30萬元。
3、項目資金來源情況
2023年院士專家工作站建設(shè)預(yù)算資金來源于財政撥款。
2023年度項目績效總目標(biāo)是：
成本指標(biāo)：通過院士專家工作站建設(shè)，引進一批院士專家及其創(chuàng)新團隊與我市企業(yè)共建工作站，發(fā)揮進站院士、專家及其創(chuàng)新團隊等高端科技人才的引領(lǐng)作用，集聚創(chuàng)新資源，突破技術(shù)難題，加快技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，有效促進產(chǎn)學(xué)研緊密合作，進一步推動我市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、加快創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。預(yù)計2023年院士專家工作站建設(shè)預(yù)算支出30萬元。
產(chǎn)出指標(biāo)：2023年院士專家工作站建設(shè)預(yù)算支出30萬元
效益指標(biāo)：通過院士專家工作站建設(shè)，引進一批院士專家及其創(chuàng)新團隊與我市企業(yè)共建工作站，發(fā)揮進站院士、專家及其創(chuàng)新團隊等高端科技人才的引領(lǐng)作用，集聚創(chuàng)新資源，突破技術(shù)難題，加快技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，有效促進產(chǎn)學(xué)研緊密合作，進一步推動我市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、加快創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。
滿意度指標(biāo)：不低于95%。
九、其他需要說明的情況
2023年鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心預(yù)算非稅收入14.2萬元。
- 專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經(jīng)費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。
（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
（十）因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
（十一）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（十二）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
