通知公告
發(fā)布時(shí)間：2023-05-17
來源：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)| 2022年度市科技館運(yùn)營維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費(fèi)自評(píng)表 | ||||||||
| 單位名稱：鄂州市科技館 填報(bào)日期：2023年5月17日 |
| 項(xiàng)目名稱 | 市科技館運(yùn)營維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 主管部門 | 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 鄂州市科技館 | |||||
| 項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 ? 2、省直專項(xiàng) □ 3、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | |||||||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 ? 2、新增性項(xiàng)目 □ | |||||||
| 項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目 ? 2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ 3、一次性項(xiàng)目 □ | |||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） |
預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 | ||||
| （20分*執(zhí)行率） | ||||||||
| 年度財(cái)政資金總額 | 64 | 54.94 | 85.84 | 17 | ||||
| 年度績效目標(biāo)1(80分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | 得分 | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全年免費(fèi)開放 | 不少于300天 | 300天 | 10 | |||
| 科普大篷車展教活動(dòng) | 不少于20次 | 16次 | 7 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 開展青少年的科普活動(dòng) | 提高普及率 | 穩(wěn)步提升 | 10 | ||||
| 對(duì)展品進(jìn)行維護(hù)維修 | 完好率90%以上 | 完好率90%以上 | 10 | |||||
| 成本指標(biāo) | 預(yù)算控制數(shù) | ≤64萬元 | 54.94萬元 | 8 | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 公民科學(xué)文化素質(zhì) | 提升10% | 提升10% | 10 | |||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 生態(tài)文明理念和意識(shí) | 提升10% | 提升10% | 10 | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 觀眾滿意度 | 大于90% | 大于90% | 10 | |||
| 總分 | 92分 | |||||||
| 偏差大或目標(biāo)未完成原因分析 | 1、本項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況中年初預(yù)算64萬，實(shí)際完成54.94萬，原因是2022年由于疫情房租減免及部分房屋未出租，導(dǎo)致未完成。 2、本項(xiàng)目未完成的是產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)中科普大篷車展教活動(dòng)年初目標(biāo)值為20次，實(shí)際完成值為16次，原因是因2022年出現(xiàn)疫情，導(dǎo)致科普大篷車展教活動(dòng)未按計(jì)劃完成。 |
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| 改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 |
本項(xiàng)目按照年初預(yù)算，全年免費(fèi)開放不少于300天，加大科普大篷車下鄉(xiāng)力度，真正達(dá)到提高普及率的目的，讓公民增長科學(xué)知識(shí)?？萍际堑谝簧a(chǎn)力的理念深入人心，用科技創(chuàng)新促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的社會(huì)氛圍日益濃厚。 | |||||||
備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。
| 績效自評(píng)項(xiàng)目公開情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
| 主管部門名稱：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 金額單位：萬元 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算金額 | 網(wǎng)址鏈接 |
| 1 | 鄂州市科技館 | 市科技館運(yùn)營維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費(fèi) | 64 |
